政府信息公开

林芝市人力资源和社会保障局

2023年度部门预算

 2023年  1 月  13 日

目  录

第一部分  林芝市人力资源和社会保障局 概况

一、林芝市人力资源和社会保障局 部门预算单位构成

二、林芝市人力资源和社会保障局 机构设置情况

第二部分 林芝市人力资源和社会保障局 预算明细表

第三部分 林芝市人力资源和社会保障局 预算数据分析

一、林芝市人力资源和社会保障局 收支总体情况

二、林芝市人力资源和社会保障局 收入总体情况

三、林芝市人力资源和社会保障局 支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市人力资源和社会保障局 概况

一、部门预算单位构成

我局为一级预算单位，其部门预算由局机关和下属6个中心组成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟定市人力资源和社会保障事业发展规划年度计划并组织实施和监督检查。负责市促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；负责市工资审查工作；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制订符合市实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施，参与人才管理工作，制订市专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法；建立和谐稳定的劳动关系，维护农民工合法权益。

（二）部门机构设置

我局内设局办公室、政工科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业科、政策法规科、劳动监察科、劳动关系科、仲裁院、信息中心、劳动就业服务中心、社保中心、高校中心、人事考试中心、离退休工人管理中心、机关后勤服务中心、人力资源市场、技工学校1室8科10个下属事业单位，我局行政编制31人、参公编制23人，事业编制21人。

第二部分

林芝市人力资源和社会保障局

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市人力资源和社会保障局

2023年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算6022.84万元。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出5777.38万元、卫生健康支出103.04万元、住房保障支出142.42万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量6022.84万元，同比增加1159.76万元，主要原因是：社会保障和就业方面业务增加。2023年一般公共预算拨款收入6022.84万元，占100%；2023年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2023年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量6022.84万元，同比增加1159.76万元，主要原因是：社会保障和就业方面业务支出增加。其中：基本支出3316.86万元，占55.07%；项目支出2705.98万元，占44.93%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款预算收入6022.84万元，比2022年增加1159.76万元。本年支出6022.84万元，其中社会保障和就业支出5777.38万元，卫生健康支出103.04万元，住房改革支出142.42万元。

五、一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年财政拨款6022.84万元，比上年增加1159.76万元，其中基本支出3316.86万元，项目支出2705.98万元。基本支出比上年增加1332.11万元，项目支出比上年减少119.5万元。人力资源和社会保障事务占总预算支出的96.16%，卫生健康支出占1.7%。住房保障支出占支出2.35%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年商品和服务支出预算数为110.02万元，其中：办公费14.55万元；手续费0.15万元；邮电费3万元；水电费16万元；差旅费10万元；维修费3万元；公务用车运行维护费20万元，福利费0.38。工会经费24.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费2023年预算数42万元，比上年预算减少16.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元，比上年减少6.12万元；公务接待费2万元，比上年减少10.01万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年就业创业扶持基金预算1000万元，主要是扶持林芝市未就业高校毕业生就业创业等；退休工人疗养经费140万元 ，主要是为了保障林芝市退休工人的身心健康。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算110.02万元，比2022年预算增加11.99万元，增长10.9%。主要原因是新调入人员导致运行费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。 机关运行经费2023年预算数110.02万元。比2022年减少60.35万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月，本部门及所属各预算单位共有车辆9 辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是开展下乡调研等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2023年人社局预算公开明细表