目 录
第一部分 中共林芝市委办公室概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 中共林芝市委办公室2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 中共林芝市委办公室2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委办公室概况
一、部门预算单位构成
由2个二级预算部门构成，分别为：中共林芝市委员会办公室和林芝市档案馆。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
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（二）机构设置。
1.市委政研室；
2.市委机要局；
3.保密业务科；
4.秘书科；
5.综合科；
6.党史研究室（地方志办公室）；
7.信息科；
8.督查室（主责办）；
9.政工人事科；
10.文电法规科；
11.档案业务指导科；
12.林芝市档案馆。
第二部分
中共林芝市委办公室2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
中共林芝市委办公室2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2021年，我单位上年财政拨款结转数为719.65万元，本年度财政拨款收支预算为4,084.54万元，比上年度增加1,001.71万元，增长32.49%。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况：
我单位2021年度一般公共预算财政拨款为4,084.54万元，比上年度增加1,001.71万元，增长32.49%。其中：基本支出2,275.30万元，比上年增加131.33万元，增长6.13%；项目支出1,809.24万元，比上年增加870.38万元，增长92.71%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
1、基本支出2,275.30万元，占全年预算的55.71%，其中：工资福利支出2,006.27万元，占基本支出的88.18%；商品和服务支出213.05万元，占基本支出的9.36%；对个人和家庭的补助支出55.98万元，占基本支出的2.46%。
2、项目支出1,809.24万元，占全年预算的44.29%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况。
1、一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）财政拨款预算28.96万元，档案事务（26）档案馆（04）财政拨款预算65.00万元。
2、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款预算1,736.20万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）财政拨款预算219.72万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）机关服务（03）财政拨款预算295.52万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）财政拨款预算320.00万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）财政拨款预算79.00万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）财政拨款预算830.00万元。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款预算204.97万元，财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款预算0.89万元，财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款预算1.32万元。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款预算109.25万元，事业单位医疗（02）财政拨款预算1.93万元，公务员医疗补助（03）财政拨款预算21.28万元。
5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款预算170.50万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
我单位2021年一般公共预算基本支出年初预算共安排2,275.30万元，其中：基本工资387.73万元、津贴补贴965.69万元、奖金110.67万元、伙食补助费30.24万元、保险339.64万元、住房公积金170.50万元、其他工资福利支出1.80万元、办公费3.73万元、印刷费1.77万元、水费7.75万元、邮电费9.98万元、取暖费2.10万元、差旅费78.76万元、工会经费29.28万元、福利费0.87万元、维修（护）费1.77万元、电梯运行维护费2万元、公务接待费16.03万元、公务用车运行维护费58.12万元、其他商品和服务支出0.89万元和休假探亲费55.98万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年因公出国经费和车辆购置经费年初预算均为0万元，与去年一样；公务接待费年初预算共安排16.03万元，比去年同期增加1.31万元，增长8.90%，主要原因为：2021年，我办人员较去年有所增加，故导致我办今年公务接待费预算比去年高；公务用车运行维护费年初预算共安排378.12万元，比去年同期增加0.55万元，增长0.15%，增长幅度不大，增长的主要原因为：2021年，我办人员较去年有所增加，故导致我办公务用车运行维护费预算比去年高。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
2021年度，我单位没有政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费主要反映的是行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021年年初，根据林财行指〔2021〕1号预算指标文件，财政下达我办公用经费预算额为213.05万元。
（二）政府采购情况说明。根据林财行指〔2021〕1号预算指标文件，我办2021年年初预算中没有政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。2021年年初，我办资产总额为3,035.42万元，其中：流动资产总额1,194.87万元，固定资产净值1,810.86万元，无形资产净值29.69万元。
（四）预算绩效情况说明。2021年，根据林财行指〔2021〕1号预算指标文件，市财政下达我办2021年度项目支出预算资金1,809.24万元，为我办各项工作的正常开展发挥了更加积极的作用，将更加有利于提高我办的工作效率和质量。其中：预算安排电子政务内网线路租赁费151.35万元，将及时地解决我市各联网单位电子政务内网传输速度慢的问题，提高各部门办公效率；预算安排机要局密码通信设施（含全市电子政务内网）运行维护保障费150万元，将进一步提升密码通信保障能力，更好地为党政领导、党政机关提供优质高效的服务；预算安排数字化档案经费20万元，对我市档案馆馆藏档案提供数字化服务，将更加便于档案地查询、检索和利用，以更好地为社会各界及时提供信息，实现资源共享。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
