政府信息公开

林芝市人力资源和社会保障局

2024年度部门决算

  2025 年  9 月  11 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市人社局2024年度部门决算编制范围的单位包括局机关和林芝市高级技工学校。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟定市人力资源和社会保障事业发展规划年度计划并组织实施和监督检查。负责市促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；负责市工资审查工作；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制订符合市实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施，参与人才管理工作，制订市专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法；建立和谐稳定的劳动关系，维护农民工合法权益。

（二）部门机构设置。

内设局办公室、政工科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业科、政策法规科、劳动监察科、劳动关系科、仲裁院、信息中心、劳动就业服务中心、社保中心、高校中心、人事考试中心、离退休工人管理中心、机关后勤服务中心、人力资源市场、技工学校1室8科10个下属事业单位，行政编制31人、参公编制23人，事业编制21人。一个二级预算单位。

第二部分

林芝市人社局2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市人社局2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入：一般公共预算财政拨款，本年度收入20031.92万元，上年度收入11826.64万元，比上年增加8204.45万元，增加69.47%，本年度收入共计20031.92万元。一般公共预算财政拨款增加原因主要为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

本年支出20031.92万元，上年度11830.59万元，比上年增加8200.5万元，增加69.42%。主要原因为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

二、收入决算情况说明

一般公共预算财政拨款，本年度收入20031.92万元，上年度收入11826.64万元，比上年增加8204.45万元，增加69.47%，本年度收入共计20031.92万元。一般公共预算财政拨款增加原因主要为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

三、支出决算情况说明

本年支出20031.92万元，上年度11830.59万元，比上年增加8200.5万元，增加69.42%。其中，人员经费本年度支出3578.92万元，上年度支出3274.55万元，比上年增加304.37万元，增加9.3%，增加原因为遴选等原因有新增人员调入我单位；；日常公用经费本年度支出118.22万元，上年度支出114.02万元，比上年度增加4.2万元，增加3.68%，增加原因为遴选等原因有新增人员调入我单位；项目支出经费本年度16333.95万元，上年支出8442.02万元，增加93.62%，主要原因为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市本级财政拨款收入20031.92万元，上年度收入11826.64万元，比上年增加8204.45万元，增加69.47%，本年度收入共计20031.92万元。一般公共预算财政拨款增加原因主要为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年支出20031.92万元，上年度11830.59万元，比上年增加8200.5万元，增加69.42%。其中，人员经费本年度支出3578.92万元，上年度支出3274.55万元，比上年增加304.37万元，增加9.3%，增加原因为遴选等原因有新增人员调入我单位；；日常公用经费本年度支出118.22万元，上年度支出114.02万元，比上年度增加4.2万元，增加3.68%，增加原因为遴选等原因有新增人员调入我单位；项目支出经费本年度16333.95万元，上年支出8442.02万元，增加93.62%，主要原因为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出20031.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.21万元，占0.02%；社会保障和就业支出19748.29万元，占98.59%；卫生健康支出122.89万元，占0.61%；住房保障支出156.7万元，占0.78%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出3.21万元；

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出2000.28万元；综合业务管理（项）支出662.36万元；劳动保障监察（项）支出9万元；就业管理事务（项）支出4万元；社会保险业务管理事务（项）支出25.3万元；劳动关系和维权（项）支出16万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出156.16万元；劳动人事争议调解仲裁（项）支出3万元；其他人力资源和社会保障管理支出（项）支出9.74万元；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出208.42万元；机关事业单位职业年金缴费支出8234.79万元；

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴880.5万元；公益性岗位补贴支出3663.45万元；其他就业补助支出3050.68万元；

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出500万元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助0.93万元；财政对工伤保险基金的补助1.18万元；

7.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出322.94万元；

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务12.06万元；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗91.04万元；公务员医疗补助19.79万元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金159.7万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2024“三公”经费支出27.89万元。其中公务车辆运行维护费26.06万元，接待费1.83万元。较上一年度减少13.51%，主要原因为本年度车辆未发生大修费用，合理调度车辆使用，降低车辆油料成本，公车运维费降低。

2.2024年度，我局无因公出国（境）费用。我单位公务用车实有量9辆，车辆编制9辆，2024年未购置公务用车。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  20031.2万元 。其中，基本支出3697.25万元，一般行政管理项目支出16334万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、购置费（包括设备、计算机等）、培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

林芝市人社局2024年度政府采购支出总额139.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.88万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，林芝市人社局共有车辆9辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

我局按要求开展了部门整体绩效自评、重点项目绩效自评及部门项目绩效自评工作，财政部门已开展相关复核，评价结果后期单独公开。

十、债务情况说明。

我局无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

林芝市就业创业扶持基金项目：为贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于促进高校毕业生就业创业的若干意见》（藏党发〔2017〕9号）等文件精神，破解林芝市高校毕业生就业创业难题，缓解就业结构性矛盾、稳定就业形势，结合全市就业创业工作实际，设立林芝市就业创业扶持基金项目。项目旨在通过财政资金引导，健全就业创业服务体系，拓宽高校毕业生就业创业渠道，助力实现“就业有门路、求职有信息、培训有保障、创业有帮扶”的目标。2024年预算金额2000万元，实际下达金额2000万元，实际支出金额1985.24万元，资金支出率99.26%。主要用于高校毕业生创业补贴、见习补贴、区内市场就业补贴兑现。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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