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林芝市人社局2023年度部门决算

 2024  年  9  月  26 日

目  录

第一部分 林芝市人力资源和社会保障局 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   林芝市人力资源和社会保障局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 第一部分 林芝市人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位为林芝市人力资源和社会保障局机关及内下属部门为林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市人力资源和社会保障局是正县级政府工作部门。一直以来，林芝市人社局严格按照市委市政府的决策部署，认真开展就业创业工作，完善就业创业体系，组织开展技能培训，强化就业、失业预警监测，保持就业形势稳定。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社保政策，推进全民参保。加强林芝市专业技术人才管理使用，健全职业技能多元化评价政策。实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调劳动者维权工作，维护农牧民工合法权益。2020年6月建立了全区第一所技工学校（公共职业技能实训基地），林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）属全额拨款类事业单位。承担全日制高、中职业技术教育，创新技工教育人才培养模式，联合企业推行工学结合、校企融合的中、高技能人才培养模式；承担建设面向林芝支柱产业、特色产业和现代服务业的应用型专业；围绕重点发展的产业领域，开发并推广共享型技工教育教学资源库；负责实施农牧民工的技能培训工作；负责开展社会化职业技能培训和鉴定，拓展职业教育领域；负责开展中西部地区联合招生合作办学，促进技能扶贫；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

林芝市人力资源和社会保障局内设系统办公室、政工科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业科、政策法规科、劳动监察科、劳动关系科、仲裁院、信息中心、劳动就业服务中心、社保中心、高校中心、人事考试中心、离退休工人管理中心、机关后勤服务中心、人力资源市场、技工学校1室8科10个下属事业单位，行政编制31人、参公编制23人，事业编制21人。林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）设有办公室、教务科、学生管理科、总务科、招生就业与培训科、教研督导室6个行政职能部门和交通基建系、旅游文化系、现代服务系、思政与公共基础部4个教学系部，下属事业编制7人、中组部援藏干部3人，柔性人才引进援藏教师10人，编外长聘教师26人。

第二部分 林芝市人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算表  （见附表）

第三部分  林芝市人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年我单位一般公共预算收入共计13314.32万元，2022年一般公共预算收入共计17315.3万元，2023年比2022年减少4000.98万元，降低23.1%，主要原因为全市职业年金财政补贴5795.2万元预算在我局，自治区的就业补助资金2023年比2022年预算减少650万等。2023年全年支出13314.32万元，其中，2023年社会保障和就业支出11999.01万元，卫生健康支出136.08万元，住房保障支出146.44万元，其他支出2.8万元。

二、收入决算情况说明

2023年我单位一般公共预算收入共计13314.31万元，2022年一般公共预算收入共计17315.3万元，2023年比2022年减少4000.98万元，降低23.1%，主要原因为全市职业年金财政补贴5795.2万元预算在我局，自治区的就业补助资金2023年比2022年预算减少650万等。   三、支出决算情况说明

2023年全年支出13314.32万元，主要原因为年中追加调入人员公用经费、三支一扶人员经费及第二批就业补助资金等；其他支出2.8万元，比预算增加100%，主要原因为探亲费政策为2023年出台，2022年未做预算；卫生健康支出136.08万元，比上年有增加原因主要为年中追加体检费及人员医疗保险费。住房改革支出146.44万元，比上年有增加原因为住房公积金7月清算结余资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2023年我单位财政拨款收入共计13314.32万元，基本支出3758.99万元，占总支出的28.23%，其中主要为全市公益性岗位工资及生活补助1453.7万元，我单位人员工资、保险及公用经费等。项目支出9553.32万元，主要为就业补助资金6455.4万元，抚恤金450万元，学校运行费1483.72万元，城乡居民出入口补贴378.6及市财政拨付我单位的各项专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费支出32.2万元，比上年减少1.4万元，减少4%。比预算减少8万元。其中：2023年公务用车运行维护费30.8万元，比上年减少1.3万元。（其中：公车运行维护费30.8万元，公务用车购置费0元），公务接待费1.4万元，与上年持平。目前我局公务用车车辆编制9个，保有量9辆，2023年公务用车购置数0辆。我单位严格控制公务用车，严格执行公务用车管理办法。公务接待费年初预算2万元，实际支出1.4万元（共接待9批次工作组共56人次）。我局严格执行中央八项规定，接待工作组本着勤俭节约原则，不铺张浪费原则，制定本局接待费管理办法

六、2023年度机关运行情况说明

2023年我单位机关运行经费为151.02万元：办公费20.79万元；物业管理费2.95万元；水费4万元；电费27万元；邮电费3万元；差旅费12.84万元；维修（护）费5万元；公务接待费1.39万元；劳务费0.1万元；工会经费26.6万元；公务用车运行维护费为20万元；其他商品和服务支出14.01万元；电梯维护费支出10万元；福利费0.39万元；通讯补助1.5万元。

七、政府采购情况说明

 林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）2023年度政府采购支出总额308.74万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.74万元。政府采购授予中小企业合同金额308.74万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

已制定本单位国有资产管理办法，办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。截至2023年12月31日，资产合计8157.56万元。其中：流动资产0万元，占资产总额的0%；固定资产7978.64万元，占资产总额的97.8%；无形资产19.34万元，占资产总额的0.24%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。我单位现有车辆9台，车辆编制数9台，均为一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

2023年我单位部门整体支出绩效评价得分90.93，综合评价结果等级为优。我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内部控制、“三重一大”及“三公”经费管理等制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。

十、扶贫资金情况说明 

  我单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明

  我单位无政府债务。

十一、重点、重大项目信息

重点项目（见名词解释）10个，分别是1、就业创业扶持基金预算1000万元，主要是扶持林芝市高校毕业生、农牧民就业创业等工作；2、人事考试费预算55万元，主要用于林芝市事业单位公开招聘考试、广东省事业单位招聘考试等各项考务工作；3、离退休工人特困帮扶资金预算50万元，主要用于林芝市生活上贫困的退休工人帮扶工作；4、各种工作（含劳动仲裁、企业薪酬调查、高校、就业等）经费预算55万元，主要用于保障我单位劳动仲裁、企业薪酬调查等业务部门的日常业务开展经费；5、退休工人管理及活动补贴经费预算30万元，主要用于林芝市退休工人管理及党建相关活动开展经费；6、退休干部职工护工费预算426.7万元，用于林芝市退休干部职工的护工费发放；7、本级退（离）休干部职工一次性丧葬抚恤金预算450万元，用于发放林芝市退（离）休干部职工一次性丧葬抚恤金；8、城乡居民出口/入口补贴僧尼代缴中度残疾、五保户补贴预算378.62万元，用于林芝市城乡居民养老保险出口/入口补贴僧尼、中度残疾、五保户代缴等；9、退休工人疗养经费预算140万元，主要是用于开展4批退休工人疗养活动，保障林芝市退休工人的身心健康，感受政府温暖，共享发展成果。10.林芝市技工学校运行经费1483.72万元，主要为学校办学、管理、运行经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行，指当年人力资源和社会保障经费支出。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、其他支出：指用于其他支出

附件：林芝市人社局部门决算公开2023.doc