政府信息公开

目  录

第一部分  林芝市技工学校（公共职业技能实训基地） 概况

一、主要职能

二、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地） 机构设置情况

第二部分 林芝市技工学校（公共职业技能实训基地） 预算明细表

第三部分 林芝市技工学校（公共职业技能实训基地） 预算数据分析

一、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地） 收支总体情况

二、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地） 收入总体情况

三、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地） 支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）概况

一、主要职责

学校为林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）所属全额拨款类事业单位。承担全日制高、中职业技术教育，创新技工教育人才培养模式，联合企业推行工学结合、校企融合的中、高技能人才培养模式；承担建设面向林芝支柱产业、特色产业和现代服务业的应用型专业；围绕重点发展的产业领域，开发并推广共享型技工教育教学资源库；负责实施农牧民工的技能培训工作；负责开展社会化职业技能培训和鉴定，拓展职业教育领域；负责开展中西部地区联合招生合作办学，促进技能扶贫；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。  

二、部门（单位）机构设置情况

学校设有办公室、教务科、学生管理科、总务科、招生就业与培训科、教研督导室6个行政职能部门和交通基建系、旅游文化系、现代服务系、思政与公共基础部4个教学系部，下属事业编制7人、中组部援藏干部3人，柔性人才引经援藏教师10人，编外长聘教师26人。

第二部分

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

2024年财政拨款预算收入2353.24万元，比2023年增加873.55万元。本年支出2260.15万元，其中教育支出2217.52万元，社会保障和就业支出28.54万元，住房改革支出14.09万元。上年结转93.09万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量2353.24万元，同比增加873.55万元，主要原因是：学校专业教育教学发展事务以及专业实训室建设。2024年一般公共预算拨款收入2353.24万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。上年结转93.09万元。

三、单位支出总体情况

支出预算总量2353.24万元，同比增加873.55万元，主要原因是：学校专业实训室建设。其中：基本支出701.66万元，项目支出1651.58万元。基本支出比上年增加217.38元，项目支出比上年增加656.17万元。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收入预算总量2353.24万元，同比增加873.55万元，主要原因是：学校专业教育教学发展事务以及专业实训室建设。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2353.24万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元。上年结转93.09万元。支出包括：教育支出2310.61万元、社会保障和就业支出28.54万元、住房保障支出14.09万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2260.15万元,比2023年执行数增加873.55万元，主要原因：学校专业教育教学发展事务以及专业实训室建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2260.15万元,主要用于以下方面：教育支出2217.52万元，占98.11%；社会保障和就业支出28.54万元，占1.26%；住房保障支出14.09万元，占0.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出预算数为2217.52万元，比2023年增加766.39万元，主要学校2024年招收全日制学生人数增加，学校专业教师增加，用于保障学校专业教育教学正常运行；社会保障和就业支出28.54万元，比去年增加12.05万元；住房保障支出14.09万元，比去年增加2.02万元，均匀为人员的增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出701.66万元，其中：

人员经费679.50万元，主要包括：工资性支出（基本工资26.64万元、津贴补贴126.12万元、奖金12.55万元）165.31万元，机关事业单位养老保险缴费18.79万元，城镇职工基本医疗保险缴费9.04万元，其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.71万元，伙食补助费7.2万元，其他工资福利支出340.48万元，住房公积金14.09万元，对个人和家庭的补助（生活补助）123.88万元。

公用经费22.16万元，主要包括：差旅费6.94万元;福利费0.06万元；工会经费3.57万元；通讯补贴1.59万元；电梯运行维护费10万。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费2024年预算数5万元，比上年预算减少2万元，其中公务用车运行维护费5万元，比上年减少2万元。公务接待费、公务用车购置费2023年和2024年无预算。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量（编入市人社局车辆编制总数），国内公务接待 / 批次 / 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年学校事业运行经费财政拨款预算22.16万元，比2023年预算增加3.98万元，增加 18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年学校政府采购预算总额578.13万元，主要是用于学校专业实训室建设，更好地服务于学校专业技能教育教学实施及技能培训。 

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月，学校共有车辆1辆，编制属于林芝市人力资源和社会保障局，用车主要是开展下乡调研等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2个，资金1558.49万元，其中：2024年学校运行经费980.36万元，学校专业实训室建设578.13万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

  我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：部门预算草案报表 技工学校