中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度决算
目 录
第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市委网信办2021年度部门预算明细表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、预算支出相关信息表
九、一般公共预算三公经费支出情况表
第三部分 林芝市委网信办2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况
一、 部门预算单位构成
纳入林芝市委网信办2021年部门预算编制范围的单位包括：综合科（政工人事科）、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。
二、 部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署；向市委网信委提出工作建议。
2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，负责相关法规、规章的实施和监督工作。
3、统筹推进技术管网能力建设；协调有关部门建立健全互联网信息内容管理技术等体系；统筹协调移动互联网管理，推进移动互联网健康有序发展；统筹协调全市网络安全工作，指导推动全市信息化工作，协调信息化发展中的重大问题，协调推动公共服务和社会治理信息化。
4、负责全市互联网信息内容管理，拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度，推进网上正能量传播；
5、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。
6、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。
（二）内设机构：
市委网信办设6个内设机构：
1、综合科（政工人事科）。
2、网络传播科。
3、网络管理科。
4、网络安全和信息化协调科。
5、正科级事业机构2个。
第二部分 林芝市委网信办2021年度部门预算明细表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、预算支出相关信息表
九、一般公共预算三公经费支出情况表
第三部分 林芝市委网信办2021年度部门决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
林芝市委网信办2021年收支总额为1028.06万元，收入全部为一般公共预算，同比2021年部门预算收入616.46万元，增加了411.6万元（增加原因为结转资金及追加网上正能量宣传经费、网络安全检查、网评员管理办法经费等项目），增长 40%；基本支出606.45万元，占预算收入的41%；项目支出308万元，占预算收入的29%；无政府性基金预算拨款。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
收入包括：当年财政拨款收入796.64万元；年初结转149.56万元;其他收入（存量资金）81.87万元。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
支出包括：1.基本支出606.45万元；2.项目支出308万元；年末结转结余：113.6万元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款收入796.64万元，较2020年度增加235.2万元,。2021年一般公共预算财政拨款支出1028.06万元，占本年支出的100%。与年初预算收入796.64万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加231.42万元，增长29%，与2020年度一般公共预算财政拨款支出相比，增加149.95万元，增加14.6%（增加原因为结转资金及追加网上正能量宣传经费、网络安全检查、网评员管理办法经费等项目增加）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
基本支出606.452307万元；项目支出307.995366万元。
年末结转结余：113.614599万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、项目支出：一般公共服务支出（201）网信事务（37）行政运行（01）167.878236元；一般公共服务支出（201）网信事务（37）信息安全事务（04）0.15万元；一般公共服务支出（201）网信事务（37）其他网信事务（99）139.96713万元。
2、工资支出：一般公共服务支出（201）网信事务（37）行政运行（01）机关工资福利支出（501）工资奖金津贴补贴（01）360.421831万元；
3、社会保障和就业支出（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）财政拨款支出49.497084万元；失业保险（2701）财政拨款支出0.706716万元；其他财政对社会保险基金的补助（2799）财政拨款支出0.434975万元。
4、卫生健康支出（210）：行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款支出27.375686万元；公务员医疗补助（03）财政拨款支出3.080264万元；其他行政事业单位医疗支出（99）0.13万元。
5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出40.4304万元；购房补贴（03）27.3820万元。
6、休假包干支出：一般公共服务支出（201）网信事务（37）行政运行（01）对个人和家庭的补助（509）其他对个人和家庭的补助（99）11.48万元。
7、年终一次性奖金支出：一般公共服务支出（201）网信事务（37）行政运行（01）机关工资福利支出（501）其他工资福利支出（99）30.516811万元。
8、伙食补助费：一般公共服务支出（201）网信事务（37）行政运行（01）机关商品和服务支出（502）其他商品和服务支出（99）7.56万元。
9、商品和服务支出（公用经费）：一般公共服务支出（201）网信事务（37）行政运行（01）46.83654万元。附：明细表
单位：万元
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公用经费支出明细表 |
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办公费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
伙食补助费 |
差旅费 |
维修（维护费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会费 |
公务用车运行维护 |
印刷费 |
其他商品和服务支出 |
|
24.5 |
0.02 |
0.16 |
3.5 |
0.68 |
1.3 |
5.3 |
0.03 |
0.27 |
5.98 |
1.4 |
6.3 |
3.2 |
7.4 |
14.75 |
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
单位：万元
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
66.6 |
41.9 |
51万元为追加资金 3.87万元为车辆保险及购置税 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
3.29 |
0.27 |
|
|
3.公务用车经费 |
63.31 |
41.63 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
12.31 |
4.63 |
|
|
（2）公务用车购置 |
51 |
37 |
51万元为追加资金 3.87万元为车辆保险及购置税 |
说明：2021年“三公”经费支出共计41.9万元，与2020年决算数对比增加35.5万元，增加85%。增加原因为2021年底新购置1辆车）
1.因公出国（境）费： 2021年因公出国（境）费为0,因公出国（境）团组数及人数为0。
2.公务接待费：2021年为0.27万元，与2020年决算数对比增加1.8万元，增加66%。共接待国内2批次18人次，2021年继续严格执行中央八项精神规。
3.公务用车运行维护费：2021年为41.63万元，与2020年同比增加35.28万元，增加85%,（增加原因为2021年底新购置1辆车）。
4.2021年公务用车购置为1辆。
5.2021年底公务用车保有量2辆。
六、2021年度预算支出情况说明
（一）2021年我办使用财政经费预算支出合计914.447673万元，年末结转113.614599万元。
（二）预算经费支出的内容
1.工资福利支出549.335767万元，包括基本工资90.1357万元、津贴补贴奖金297.668131万元、奖金31.716811万元、伙食补助费7.56万元、其他社会保险缴费1.141691万元，机关事业基本养老保险缴费49.497084万元,职工基本医疗保险缴费27.375686万元，住房公积金40.4304万元，公务员医疗补助3.080264万元。
2.商品和服务支出46.83654万元.包括办公费24.5万元、印刷费7.4万元，咨询费0万元，手续费0.02万元、水费0.16万元、电费3.5万元、伙食补助费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.3万元、因公出国（境）费用0万元，维修（护）费5.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0.27万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元，劳务费5.98万元、委托业务费1.4万元、工会经费6.3万元、福利费0万元，公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出14.75万元。
3.对个人和家庭的补助包括14.48万元，包括其他对个人和家庭的补助支出14.48万元。
七、政府采购情况说明
政府采购货物支出0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，资产合计119.395758万元。固定资产出租出借面积为0平米，占固定资产中房屋总量的0%。截至2021年12月31日，林芝市委网信办共有车辆2辆，属于一般公务用车，本年购置1辆车。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2021年市委网信办重点项目资金总量为192.25万元。详见下表：单位：（万元）
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序号 |
项目名称 |
预算资金额度 |
支付金额 |
2020年支付率 |
|
1 |
专兼职网评员管理采购经费 |
50 |
36.1 |
72% |
|
2 |
食堂改造及购 |
31.25 |
29.69 |
95% |
|
3 |
网络安全检查经费 |
30 |
26.7 |
89% |
|
4 |
购买公务用车 |
51 |
40.87 |
80.15% |
|
5 |
网评管理办法配套经费 |
30 |
25.48 |
84.93% |
|
合计 |
192.25 |
158.84 |
82.62 |
|
十、预算绩效情况说明
2021年我办完成了市委、市政府安排的各项工作任务。保障了办公大楼消防设施、监控系统运行，水电开支、基础设施维护及领导干部职工的工资、差旅、休假经费等。
名词解释 第四部分
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：
财政拨款收入支出决算总表收入决算表收入支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算三公经费支出情况表预算支出相关信息表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出决算表