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第一部分
林芝市交通运输局概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市交通运输局2024年度部门决算汇总编制范围的单位包括林芝市交通运输局机关和林芝市道路运输管理局（地方海事局）。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。(一）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。（二）负责统筹推进全市综合交通运输体系建设。
（三）拟定全市公路、水路等行业规划和制度并组织实施。
（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。
（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。
（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
（七）负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。
（八）统筹协调和监管指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
（九）指导营运车辆综合性能检测管理。
（十）负责全市农村公路路网运行监测和协调。
（十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关消息。
（十二）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作，统筹推进绿色交通建设，助力国家生态文明高地创建。
（十三）协调民航、邮政相关工作。
（十四）贯彻落实公路、水路行业科技信息化有关政策。
（十五）贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、自治区、市有关交通运输工作和方针政策、制度及其他规范性文件。负责编制全市交通运输综合行政执法工作的规范性文件、中长期规划和年度计划并组织实施。
（十六）负责权限范围内的公路路政（包括超限运输管理）和道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能。
（十七）统筹组织、指挥协调全市交通行业的专项整治，查处违法案件，协调全市重大和跨区域交通行政执法工作。
（十八）组织开展交通运输方面法律法规宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。
（十九）建立结合行业管理和业务监管抓党建的工作机制，强化管行业就要管党建的意识。
（二十）负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（二十一）完成市委、政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2024〕40号），林芝市交通运输局是市人民政府工作部门，为正县级。市交通运输局加挂市交通运输综合行政执法队牌子，与市交通运输运输局实行“局队合一”体制。局下设下列正科级内设机构：办公室（政工人事科）、建设管理科、公路养护科、安全监督科、信息技术科、执法监督科、交通工程质量监督科、路政执法科、运政执法科、发展计划科。编制57名（含40名执法编制）。县级领导职数5名，科级领导职数23名，林芝市道路运输管理局（地方海事局）为林芝市交通运输局管理全额拨款类（参公）事业单位，级别为副县级。经费来源为财政全额拨款，2024年末本单位共有财政供养人员15人，其中在职人员总人数为15人、退休0人。比2023年增加1人，原因为2024年通过遴选调入1人。
第二部分
林芝市交通运输局2024年度部门决算汇总表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市交通运输局2024年度部门汇总决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年，林芝市交通运输局累计收到一般公共预算拨入经费212481.94万元，完成全年预算数的100%，比去年增加168608.82万元，增加384.31%；经费支出累计完成222214.45万元，完成全年预算数的100%，比去年增加171403.43万元，增加337.34%，主要是根据国家、自治区及上级有关部门十四五交通建设项目发展规划，在2024年度分批分次组织实施建设项目，安排各个项目资金。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度本单位财政拨款收入为8814486.2元, 其中：年初预算数为7354160元，调整预算数为8814486.2元。本年实际支出总额为8814486.2元。与上年相比，财政拨款收入增加2255087.34元，增加率为34.38%；实际支出总额8814486.2元，与上年相比增加2255087.34元，增加率为34.38%。
二、收入决算情况说明
2024年共本年收入合计2222144459.85元，其中一般公共预算财政拨款收入2124819427.11元，存量资金（一般公共预算财政拨款结转）97325032.74元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度本单位财政拨款收入为8814486.2元,本年实际支出总额为8814486.2元。与上年相比，财政拨款收入增加2255087.34元，增加率为34.38%。
三、支出决算情况说明
2024年共支出2222144459.85元，其中基本支出18839337.53元，占总支出的0.85%，项目支出2203305122.32元，占总支出的99.15%，主要包含农村公路建设资金。林芝市道路运输管理局（地方海事局）实际支出总额8814486.2元，与上年相比增加2255087.34元，增加率为34.38%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2024年，林芝市交通运输局累计收到一般公共预算拨入经费212481.94万元，完成全年预算数的100%，比去年增加168608.82万元，增加384.31%；经费支出累计完成222214.45万元，完成全年预算数的100%，比去年增加171403.43万元，增加337.34%，主要是根据国家、自治区及上级有关部门十四五交通建设项目发展规划，在2024年度分批分次组织实施建设项目，安排各个项目资金。2024年林芝市道路运输管理局（地方海事局）本单位财政拨款收入基本支出4444062.54元，占总支出的50.42%；财政拨款收入项目支出4370423.66元，占总收入49.58%。
（二）2024年林芝市交通运输局经费支出累计完成2222144459.85元，完成预算调整数的100%，比去年增加1714065010.58元，增加337.36%。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年支出总额8814486.2元，与上年相比增加2255087.34元，增加率为34.38%。
（三）一是交通运输支出完成2217374988.17元，占总支出的99.79%，比上年同期增加1714225049.46元，增加340.70%，主要是根据国家、自治区及上级有关部门十四五交通建设项目发展规划，在2024年度分批分次组织实施建设项目，安排各个项目资金。二是社会保障和就业支出完成2050594.02元，占总支出0.09%，比去年增加355599.51元，增加20.98%。主要用于局机关职工的养老保险、医疗保险、生育保险和工伤保险支出。三是住房保障支出完成1552530.68元，占总支出0.07%，比去年减少373279.32元，减少19.38%，主要用于干部职工住房公积金和住房补贴支出。四是卫生健康支出完成1166346.98元，占总支出0.05%，比去年减少137759.07元，减少10.56%。主要用于干部职工体检费及医疗保险费的支出。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年财政拨款收入基本支出4444062.54元，占总支出的50.42%；财政拨款收入项目支出4370423.66元，占总收入49.58%。财政拨款收入基本支出中，工资福利支出4311536.26元，占总支出的48.91%；商品和服务支出132526.28元，占总支出的1.50%。财政拨款收入项目支出中，工资福利支出6115元，占总支出的0.07%；商品和服务支出2048529.70元，占总支出的23.24%；对个人和家庭的补助支出35921.5元，占总支出的0.41%；对企业补助782857.46元，占总支出的8.88%；其他支出1497000元，占总支出的16.99%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,985,848.24元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）17,374.77元，2082701财政对失业保险基金的补助(项)11,371.01元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）418947.32元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）2619.34元，共计421566.66元。
2、210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100499其他公共卫生支出（项）97200元，21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）256237.33元，21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）159037.33元，21012财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）910109.65元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100499其他公共卫生支出（项）25200元，21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）18329元，21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）52369元，21012财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）183288.50元，共计279186.5元。
3、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）14429959.03元，2140102一般行政事务管理（项）1534856.14元，2140103机关服务（项）201144.05元，2140104公路建设2095000665.06元， 2140199其他公路水路运输支出（项）8491834.13元，林芝市道路运输管理局（地方海事局）214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）3443214.88元，2140103机关服务（项）29109.4元，2140109交通运输信息化建设（项）1780000元，2140199其他公路水路运输支出（项）1028392.76元，共计6280717.04元。
4、林芝市道路运输管理局（地方海事局）215资源勘探工业信息等支出（类）21598超长期特别国债安排的支出（款）2159802制造业（项）1497000元，共计1497000元。
5、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）1,345,028.00元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）336016元，共计336016元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：2024年接待批次6次，接待人次52人，共产生公务接待费支出6157.19元，比去年减少6198.81元，减少50.17%，主要是因为本年度公务接待人次减少。2024年我单位共有14辆车，公务车辆运行费支出197889.78元，比去年减少65185.95元，减少24.78%，主要是因为本年公务用车运行维护费减少，严格控制三公经费预算数，不存在因公出国（境）团组。林芝市道路运输管理局（地方海事局）公务接待方面：与2023年对比，2024年增加公务接待费0.29万元，原因是产生接待事项，3次15人次，公务车辆运行维护费：2024年本单位公务用车保有量为3辆，本年决算数为7万元，较年初预算减少1万元，较上年决算数减少1.38万元,增加的主要原因是2024年进一步缩减三公经费支出。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年度本单位机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）856437.59元，主要包括办公费191,009.00元，水费15,000.00元，电费180,000.00元，差旅费100,470.00元，公务接待费6157.19元，被装购置费0元，工会经费229,700.00元，其他商品服务支出134101.4元。林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度本单位机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）132526.28元，主要包括办公费18164元，水费1380元，电费30448.45元，差旅费240元，公务接待费2933.83元，被装购置费2000元，工会经费53900元，其他商品服务支出23460元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
本年度政府采购服务支出178万元，为西藏自治区道路交通运输动态监管系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度合同金额178万元，为单一来源采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年末林芝市交通运输局非流动资产原值32979829.36元，其中，固定资产原值32724717.6元，固定资产累计折旧18190896.11元，固定资产净值14533821.49元；无形资产原值255111.76元，无形资产累计摊销170911.76元，无形资产净值84200元。流动资产46918453.89元，与去年同期相比，减少1857276.56元，减少3.81%，减少原因为项目往来资金支出。流动负债47224112.46元，减少1767690.45元，减少3.61%，主要是项目往来资金支出。净资产14330960.01元，减少968628.6元，减少6.33%，共有车辆14辆，其中执法执勤用车8辆、其他用车6辆，林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年资产总额较2023年减少18678.46元，主要原因为银行存款支出（其他应付款支出）。
九、预算绩效情况说明
2023年度部门整体支出绩效综合评价得55.93分，2023年度项目支出绩效评价平均得74.89分，2023年度林芝市道路运输管理局（地方海事局）部门整体支出绩效评价得83.23分。综合评价结果等级为良。
林芝市交通运输局2023年重点项目支出共48887.31万元，项目总支出49013.13万元，重点支出安排率99.74%。2023年预算执行较为缓慢，主要原因是部分项目未达到开工条件，受降雨等自然灾害影响导致施工进度较为缓慢，施工单位未及时进行计量支付，在下一步我局将督促施工单位在保证质量和安全的前提下加快施工进度，及时拨付农村公路建设资金，加强部门间的沟通，确保预算与实际情况相匹配。
十、债务情况说明。
无政府债券资金
十一、重点、重大项目信息
2024年重点项目为西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度运维服务费178万元，合同价178万元。已按时完成年初制定的绩效目标，通过在交警部门、应急管理部门、运管部门设立平台，实事监控两客一危车辆动态信息，提高了应急处置能力，强化了安全生产工作，绩效总体自评优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：林芝市交通运输局2024年度部门汇总决算附表