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第一部分 林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市道路运输管理局（地方海事局）。
二、部门职责和机构设置
林芝市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责为1、负责宣传贯彻国家和区、市有关运政管理的法律法规及方针政策；宣传贯彻国家和区、市有关海事的法律法规及方针政策。2、负责道路运输行业监督管理工作。3、负责辖区内班线企业经营许可。4、负责辖区内客运班线的开通许可；负责所有由本辖区始发客运车辆营运手续的办理和证照核发。5、负责辖区内各类客运企业其它新增车辆的市场准入、营运手续办理和日常监督。6、负责做好旅游应急运力的储备和调度。7、负责管理权限内包车相关手续的审核和运力调度工作。8、负责辖区内所有货运企业的证照打印核发，日常业务办理和监督管理。9、负责二级及以下客运站的战级核定和辖区内所有客货运站的经营许可及日常监督管理。10、负责辖区内机动车综合性能检测站的检测能力评估和日常监督管理。11、负责辖区内普通机动车驾驶员培训、道路运输驾驶员从业资格培训的经营许可和日常监督管理。12、负责辖区内道路运输人员从业资格培训、考试、发证，以及对其进行管理、诚信考核、继续教育。13、负责全市道路水路运输市场的行业监督、资质检查、市场供需相关调研及各类道路运输纠纷、矛盾调处等。14、负责设立应急运力储备机制。15、负责上级部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
林芝市道路运输管理局（地方海事局）为林芝市交通运输局管理全额拨款类（参公）事业单位，级别为副县级。经费来源为财政全额拨款，2024年末本单位共有财政供养人员15人，其中在职人员总人数为15人、退休0人。比2023年增加1人，原因为2024年通过遴选调入1人。
第二部分
林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位财政拨款收入为8814486.2元, 其中：年初预算数为7354160元，调整预算数为8814486.2元。本年实际支出总额为8814486.2元。与上年相比，财政拨款收入增加2255087.34元，增加率为34.38%；实际支出总额8814486.2元，与上年相比增加2255087.34元，增加率为34.38%。
二、收入决算情况说明
2024年度本单位财政拨款收入为8814486.2元,本年实际支出总额为8814486.2元。与上年相比，财政拨款收入增加2255087.34元，增加率为34.38%
三、支出决算情况说明
实际支出总额8814486.2元，与上年相比增加2255087.34元，增加率为34.38%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2024年本单位财政拨款收入基本支出4444062.54元，占总支出的50.42%；财政拨款收入项目支出4370423.66元，占总收入49.58%。财政拨款收入基本支出中，工资福利支出4311536.26元，占总支出的48.91%；商品和服务支出132526.28元，占总支出的1.50%。财政拨款收入项目支出中，工资福利支出6115元，占总支出的0.07%；商品和服务支出2048529.70元，占总支出的23.24%；对个人和家庭的补助支出35921.5元，占总支出的0.41%；对企业补助782857.46元，占总支出的8.88%；其他支出1497000元，占总支出的16.99%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
支出总额8814486.2元，与上年相比增加2255087.34元，增加率为34.38%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
基本支出收入4444062.54元，占总收入50.42%；项目支出收入4370423.66元，占总收入49.58%。实际基本支出4444062.54元，占总支出50.42%；实际项目支出4370423.66元，占总支出49.58%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）418947.32元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）2619.34元，共计421566.66元。
2、210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100499其他公共卫生支出（项）25200元，21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）18329元，21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）52369元，21012财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）183288.50元，共计279186.5元。
3、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）3443214.88元，2140103机关服务（项）29109.4元，2140109交通运输信息化建设（项）1780000元，2140199其他公路水路运输支出（项）1028392.76元，共计6280717.04元。
4、215资源勘探工业信息等支出（类）21598超长期特别国债安排的支出（款）2159802制造业（项）1497000元，共计1497000元。
5、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）336016元，共计336016元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、公务接待方面：与2023年对比，2024年增加公务接待费0.29万元，原因是产生接待事项，3次15人次。
2、公务车辆运行维护费：2024年本单位公务用车保有量为3辆，本年决算数为7万元，较年初预算减少1万元，较上年决算数减少1.38万元,增加的主要原因是2024年进一步缩减三公经费支出。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年度本单位机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）132526.28元，主要包括办公费18164元，水费1380元，电费30448.45元，差旅费240元，公务接待费2933.83元，被装购置费2000元，工会经费53900元，其他商品服务支出23460元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
本年度政府采购服务支出178万元，为西藏自治区道路交通运输动态监管系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度合同金额178万元，为单一来源采购。
八、国有资产占有使用情况
林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年资产总额较2023年减少18678.46元，主要原因为银行存款支出（其他应付款支出）。
九、预算绩效情况说明
财务核算规范，单位财务管理基本符合财务制度规定，根据预算资金使用情况，从预算资金投入、过程、产出、效益方面进行综合评价，林芝市道路运输管理局部门根据财政预算一体化相关要求，每月按进度合理合法支出相关资金，做到财政资金充分使用，保障单位开展各项工作的正常运转，2023年度部门整体支出绩效评价得83.23分。综合评价结果等级为良。
十、债务情况说明。
林芝市道路运输管理局（地方海事局）没有政府债务。
十一、重点、重大项目信息
2024年重点项目为西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度运维服务费178万元，合同价178万元。已按时完成年初制定的绩效目标，通过在交警部门、应急管理部门、运管部门设立平台，实事监控两客一危车辆动态信息，提高了应急处置能力，强化了安全生产工作，绩效总体自评优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：林芝市道路运输管理局（地方海事局）2024年度部门决算附表