林芝市疾病预防控制中心
2024年度部门决算
2025年 9月 11日
目 录
第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市疾病预防控制中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市疾病预防控制中心2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市疾病预防控制中心概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市疾病预防控制中心2024年度部门决算编制范围的单位包括本级单位1个。林芝市疾病预防控制中心成立于1986年12月（原林芝地区卫生防疫站），正科级建制，是林芝市卫生健康委下属单位，财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算，决算编报类型为单户表。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.疾病预防与控制:开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2.突发公共卫生事件应急处置:开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3.疫情及健康相关因素信息管理:管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
4.健康危害因素监测与控制:开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
5.实验室检测评价分析:研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
6.健康教育与健康促进:开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7.技术指导与应用研究:开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。
（二）部门机构设置
林芝市疾病预防控制中心内设14个科室，分别是：办公室、党建办、采购办、财务科、病原微生物检验科、性病与艾滋病防治科、健康教育与慢性非传染性疾病防制科、公共卫生与职业病防制科、地病防制科、结核与麻风病防制科、传染病防制科、免疫规划科、理化检验科、寄生虫病与病媒生物防制科。
人员编制数54人，均为事业编制。2024年末在职干部59人，退休人员28人，另有公益性岗位人员3人,“三支一扶”工作人员1人，临聘人员2人。在职干部人数相较于2023年决算无变化，编制数相较于2023年新增编制6个，原因是新增卫生监督所编制6个。
第二部分
林芝市疾病预防控制中心2024年度
部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市疾病预防控制中心2024年度
部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计为2802.84万元，支出总计2802.84万元，与2023年度相比，收入和支出增加352.87万元，增长14.4%。主要原因是2024年新增了二级等保项目120万余元，专项转移支付资金也有所增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入2802.84万元，均为财政拨款收入，其中：年初预算数2055.98万元，调整预算数为2802.84万元。收入比2023年增加352.87万元，上升14.4%。变化原因是2024年新增了二级等保项目120万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出2802.84万元，均为财政拨款支出，支出比2023年增加352.87万元，上升14.4%，变化原因是新增项目的支出以及重大传染病防控、基本公共卫生等转移支付项目的支出效率比去年有所提升。
（三）年末结转和结余情况
本年度结余结转资金共计0万元。
二、收入决算情况说明
本年度收入2802.84万元，其中财政拨款收入2802.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出2802.84万元，其中基本支出1,754.27万元，占总支出62.58%；项目支出1,048.57万元，占总支出37.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入2802.84万元，支出总计2802.84万元，与2023年相比，收入和支出增加352.87万元，增长14.4%。主要原因：人员经费随着工资变动稳步上升，新增了二级等保项目120万余元，专项转移支付资金也有所增加。
财政拨款年初结转结余0万元，相比2023年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0万元，相比2023年度决算数持平。
（二）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出总计2802.84万元，占总支出的100%，与2023年相比，增加352.87万元，主要原因是人员经费随着工资变动稳步上升，新增了二级等保项目120万余元，专项转移支付资金也有所增加。财政拨款支出中基本支出1,754.27万元；项目支出1,048.57万元。基本支出占总支出62.58%，项目支出占总支出37.42%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出2802.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.68万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）185.66万元，占6.62%；卫生健康支出(类)2402.31万元，占85.71%；住房保障支出（类）213.18万元，占7.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度一般公共预算财政拨款支出年初调整预算2802.84万元，支出决算2802.84万元，完成100%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)168.14万元，占总支出5.99%，相较2023年有所增加，因为2024年对2020-2024年保险进行清算补缴。
2.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出11.22万元，占总支出0.4%，相较2023年有所下降，原因是2023年三支一扶人员比2024年多，且2024年2人在10月期满离岗。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出5.25万元，占总支出的0.18%，相较于2023年有所增加，原因是对2020-2024年保险进行清算补缴。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出1.05万元，占总支出0.03%，相较于2023年有所增加，原因是对2020-2024年保险进行清算补缴。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出1491.49万元，占总支出的53.21%，与2023年相比变化不大。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)15.67万元，占总支出0.55%，与2023年相比减少较多，变化原因是2024年基本公共卫生专项资金使用较少，资金结转较多。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)803.61万元，占总支出28.67%，与2023年相比增加较多，变化原因是2024年重大资金使用较多，特别是下乡出差和培训均比往年多。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)80.92万元，占总支出2.88%，相较于2023年有所增加，原因是对2020-2024年保险进行清算补缴。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.62万元，占总支出的0.37%，与2023年相比变化不大。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)131.63万元，占总支出的4.69%，与2023年相比有所增加，增加原因是工资增加导致基数增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)81.56万元，占总支出3.03%，与2023年相比变化不大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33.98万元，与2023年23.43万元相比增加10.55万元，上升45.03%。上升原因主要是公务用车运行维护费增加，2024年支付了以前年度车辆保险。2024年公务接待预算1.15万元，与2023年预算持平，2024年公务用车运行维护费预算10万元，与2023年预算持平。
|
项目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 |
预算增减变化 |
2023年决算数 |
2024年决算数 |
决算增减变化 |
|
1.公务接待费 |
1.15 |
1.15 |
0% |
0.48 |
0.25 |
-47.92% |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10 |
10 |
0% |
22.95 |
33.73 |
46.97% |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
0% |
22.95 |
33.73 |
46.97% |
|
3.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
|
合 计 |
11.15 |
11.15 |
0% |
23.43 |
33.98 |
45.03% |
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款决算“三公”经费支出决算中，公务接待费全年支出0.25万元，占0.74%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费33.73万元，占99.26%
因公出国（境）费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.本年公务接待费支出0.25万元，与2023年决算0.48万元相比下降47.92%，与本年预算1.15万元相比下降78.26%，下降原因是逐年严格按照公务接待管理办法压缩接待费，减少陪同人员。本年国内公务接待4批次22人次。接待批次和人数相比2023年都有减少，按照人均计算，无超标情况。
2.本年公务用车运行维护费全年支出33.73万元，与2023年22.95万元相比增加10.78万元，上升46.97%，增加原因是2024年支付了车辆保险（含2023-2025年10月的），2024年下乡也有增加。本年决算数与本年预算数10万元相比上升237%,原因是预算数只包含公用经费口径的，决算数包含公用经费和项目经费口径。本年末车辆保有量5辆，相比去年无变化，在册登记5辆公车有2辆为冷链运输车，其他3辆为日常业务用车。
3.本年同上年一样无公务用车购置费预算及支出。
4.因公出国（境）费支出0万元，与上年和本年预算持平。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2024年本单位履行单位管理职能，维持单位运行，用一般公共预算安排的经费支出合计1,754.27万元，占全年总支出的62.58%，决算与年初预算数1763.97万元相比，下降了0.55%，原因是人员经费预算时公式设置提取数据不够精确，会有一定差额调减回收。履行单位职能，维持单位运行的全部为基本支出，无项目支出。
（二）机关运行经费预算内容
根据本单位实际情况，本单位运行经费由人员经费和公用经费组成：决算数中人员经费1650.8万元，公用经费103.47万元。
人员经费1,650.8万元,相较于2023年增加52.39万元，上升3.28%，原因是有4人职称晋升，基本工资增资和2024年正常晋升导致人员经费增加，人员经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴等。
公用经费103.47万元，与2023年相比增加23.79万元，原因是2024年1月和9月分别支付了车辆保险和年检费，共计9万余元，我单位核酸检测车辆2024年开始购买保险，金额为3万元多，2024年下乡也比2023年增加，因此导致车辆运行维护费增加较多，2023年公用经费调整到人员经费为其发放工资和缴纳保险也比2024年多。公用经费支出主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府采购情况说明
本年度政府采购预算总额138.5万元，其中：政府采购货物支出138.5万元，占政府采购预算总额100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，上年政府采购预算0万元。本年政府采购实际支出128.51万元，剩余资金为实际采购与预算差额，已调减回收。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其中，2辆为冷链运输车，3辆为日常业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备1台;单位价值100万元（含）以上专用设备9台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理制度工作建设
2025年之前，我单位绩效管理相关内容在内控制度中简要描述，为加强绩效管理工作，我单位2025年6月16日第7次主任办公会通过《林芝市疾病预防控制中心项目预算绩效管理制度》，要求各项目科室严格根据规定设置绩效指标。
（二）绩效管理工作开展情况
1.部门整体绩效评价情况
2023年部门整体支出指标评分表
|
一级指标 |
分值 |
得分 |
得分率 |
|
投入 |
15 |
12.00 |
80.00% |
|
过程 |
49 |
39.00 |
97.50% |
|
产出 |
16 |
13.42 |
83.88% |
|
效果 |
20 |
15.89 |
79.45% |
|
绩效评价得分：80.31 综合评价结果等级：良 |
|||
2.部门整体绩效评价存在的问题
（1）人员编制方面
市疾病防控中心人员编制人数共计48名，2023年末在职职工人数共计59人。编制存在超编现象。
（2）预算管理方面
市疾病防控中心预算完成率为81.23%，预算完成率偏低；预算调整率为17.96%，预算调整金额为541.52万元，预算调整率偏高。
3.部门项目绩效评价情况
项目指标评分表
|
序号 |
项目名称 |
分值 |
项目得分 |
评价等级 |
|
1 |
疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金 |
100 |
59.00 |
差 |
|
3 |
重大传染病防控经费 |
100 |
58.00 |
差 |
4.部门项目绩效评价存在的问题
（1）未编制合理预算
疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金项目，未编制预算、资金分配方案。
（2）预算执行率低
疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金项目，预算执行率34.25%，预算执行率低；重大传染病防控经费，预算执行率36.04%，预算执行率低。
（3）未对效益跟踪管理
项目实施后未进行跟踪管理，产出效益数据、资料不完整。
（三）预算绩效整改情况
1.人员编制情况：2024年我单位因机构改革新增6个
编制，超编率有所下降。
2.预算管理方面：我单位由项目科室严格按照上级要求申报预算，确保项目绩效指标设置合理，金额测算准确。财务科工作人员积极参加上级相关培训，并不定期对本单位各业务科室进行预算培训。
3.预算执行方面：根据项目属性，按照科室分配，每个月通报资金支付情况，相比以前年度预算执行率大大提高。
（四）2024年绩效工作情况
在年初我单位对2024年14个项目进行了绩效指标设置及申报，近期我单位对2024年绩效进行了自评，目前第三方对我单位绩效复核结果还未定稿。
十、债务情况说明。
2024年本单位无政府债券资金，以前年度也没有。
十一、重点、重大项目信息
我单位2023年重点、重大项目共计2个，列为重点项目原因是金额较大，且执行率较低。项目分别为：疫情防控及物资采购、重点传染病实验室能力提升资金402.56万元，该项目政策安排依据为疫情期间采购物资经费，因疫情防控政策变化，后续无法支出，导致预算执行较差，绩效评价结果差。重大传染病防控634.83万元，为中央转移支付项目，每年末拨付次年提前告知资金，该项目子项众多，资金分配无法完全按照需求，因此执行进度较差，绩效评价结果差。
十二、其他情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
（二）扶贫资金安排及使用情况
2024年度我单位预算未安排扶贫资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。
（四）年末结转和结余情况
2024年我中心无财政年末结转结余。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
七、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
