林芝市藏医院2024年度部门决算
2025 年 9 月 10日
目 录
第一部分 林芝市藏医院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市藏医院2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市藏医院2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市藏医院概况
一、部门决算单位构成
林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生和计划生育委员会，是属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算。是一所集医疗、教学、科研、保健、生产、文化为一体的三级乙等藏医医院。是西藏藏医药大学非直属附属医院，西藏自治区藏医院医联体单位,广东省中医院医疗协作单位、广东省第二人民医院技术支持单位、广东省佛山中医院“中医正骨疗法传承培训基地”，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院医联体单位。开设了广东省名中医符文彬教授名医工作室、全国名老中医（藏医）朗嘉教授名医工作室、国家非物质文化遗产项目（拉萨北派藏医水银洗炼法和藏药仁青常觉配伍技艺)代表性传承人多吉教授名医工作室，医院作为深圳大学附属华南医院、深圳市重塑未来公益基金会、林芝市残疾人联合会“重塑未来”肢体重建医疗救治公益项目的林芝站点，开设了肢体矫形与功能重建潘奇教授工作室。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市藏医院是一所非盈利性为目的的民族医院，医院以“社会效益第一；患者健康第一；服务质量第一；医院信誉第一”的服务意识，以“仁爱；传承；发扬；创新”院训，为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。
（二）部门机构设置。
部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位103张，本院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。
全院年末实有人数180人，其中在编正式干部职工61人；公益性及临时工118人；三支一扶1人。在编正式干部职工中事业管理人员六级1人，事业管理人员七级8人，事业管理人员八级2人，专技人员七级7人，专技人员十级27人，专技人员十二级15人，事业工人五级1人。
根据实际工作需要2024年较2023年编外人员增加28人。
第二部分
林芝市藏医院2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市藏医院2024年度部门决算数据 说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年，我院各项收入共计6642.1万元（其中财政拨款收入3828.96万元，非财政专项收入48万元、医疗收入2765.14万元），比上年同期增长14%，其主要原因为财政拨款收入较上年增加383.67万元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗收入较上年增加471.46万元；全年支出共计6407.57万元，比上年同期增长9%，其主要原因为财政拨款支出较上年增长383.67万元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗支出较上年增加195.86万元。
二、收入决算情况说明
2024年，我院各项收入共计6642.1万元（其中财政拨款收入3828.96万元、占总收入58%，非财政专项收入48万元、占中收入0.7%，医疗收入2764.14万元、占总收入41.3%。），比上年同期增长14%，其主要原因为财政拨款收入较上年增加万383.67元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗收入较上年增加471.46万元；
三、支出决算情况说明
2024年全年支出共计6407.57万元；其中财政拨款支出3828.96万元，占总支出60%，非财政专项支出50.42万元，占中支出0.7%，医疗支出2528.19万元，占总支出39%，支出比上年同期增长9%，其主要原因为财政拨款支出较上年增加383.67万元，非财政专项资金较上年减少24.06万元，医疗支出较上年增加195.86万元。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况说明
2024年财政拨款收入3828.96万元。其中基本支出1898.62万元，项目支出1930.34万元，支出率达100%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年财政拨款支出3828.96万元。其中基本支出1898.62万元，项目支出1930.34万元，支出率达100%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3828.96万元。主要用于以下方面（经济分类科目）：工资福利支出1850.03万元，占比48.31%；商品和服务支出602.56万元，占比15.74%；对个人和家庭补助支出11.07万元，占比0.3%。资本性支出1365.29万元，占比35.65%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出总数为3828.96万元。具体情况如下：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算数为财政拨款支出数3366.16万元；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为183.24万元；
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为5.73万元；
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为2.29万元；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出决算为88.19万元；
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业和补助支出（项）决算为21.63万元；
7、住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为135.41万元；
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为1.8万元；
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出决算为10.98万元；
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算数为13.53万元；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一是公务接待费：今年我院公务接待费支出为18096.83元，接待批次15次，累计接待人数111人，较上年公务接待费支出减少5843.17元，其主要本院认真贯彻执行中央八项规定，严控接待支出。；二是公务用车运行维护费：2024年公务用车运行维护费支出为105374.02元，较上年增加支出20188.93元；三是公务用车购置费：2023、2024年均无公务用车购置费支出；四是因公出国（境）费用：我院上年及本年均无因公出国（境）费用支出。
（2）会议费支出情况
2024年我院会议费支出为0元，较上年减少支出6704元。
（3）培训费支出情况
2024年培训费支出为645665.65元，较上年减少195778.35元，主要原因为2024年医疗服务与保障能力提升等专项资金较去年减少，并在乡镇、地县级藏医药临床骨干人才培训等支出，在完成下达的任务目标同时严格控制相关支出。
六、2024年度事业运行情况说明
（一）事业运行总体情况。
2024年本部门一般公共预算安排的事业经费，合计3828.96万元，与年初预算数相比增加1623.57万元 。其中，基本支出1898.62万元，一般行政管理项目支出1930.34万元。
（二）事业运行经费预算的内容。
事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2024年购置彩色多普勒超声仪设备项目预算资金318.5万元，其中财政预算安排240万元，医院自筹资金78.5万元，根据政府采购要求，该项目严格执行了采购程序。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，资产总计6748.06万元。其中流动资产905.7万元，占比13.42%；固定资产及无形资产原值9756.42万元，固定资产及无形资产净值5842.35万元，占比86.58万元；
本院共有车辆5辆，其中，公务用车2辆、特种专用技术用车3辆（救护车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备10台（套）;
九、预算绩效情况说明
为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，，我院定期对预算执行情况进行分析，定期召开预算执行推进会，确保按照预算绩效目标有序完成。
2024年林芝市财政局邀请第三方（陕西丰汇韵嘉会计师事所
合伙企业（普通合伙））对我院2023年度开展绩效评价工作，一是2023年部门整体支出绩效评价方面，围绕目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进行评价，得分为74.86分。二是2023年项目支出绩效评价方面，围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，得分为51.5分，其得分较低原因为疫情防控财力补助资金用于林芝市藏医院新冠肺炎患者康复诊疗项目、林芝市藏医院重症医学科能力提升项目、林芝市藏医院信息化密码应用安全性评估项目、林芝市藏医院信息化系统密码应用安全性评估整改项目，由于资金于2023年8月资金拨付到位，根据政府采购流程开展相关工作，故项目整体支出进度滞后。
十、债务情况说明
林芝市藏医院无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
一是投入预算资金318.5万元，购置彩色多普勒超声仪设备项目，先进的技术进一步提升了医院诊断能力，为医生诊疗提供了有效的技术支撑。
十二、扶贫项目资金情况
2024年林芝市藏医院无扶贫项目资金。
十三、国有资本经营预算财政拨款支出
2024年林芝市藏医院无国有资本经营预算财政拨款支出
十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出
2024年林芝市藏医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十五、政府性基金预算财政拨款收入支出
2024年林芝市藏医院无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。
（十九）社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
林芝市藏医院
2025年9月10日