林芝市第一小学（部门）2024年度部门决算
2025 年 9月 3 日
2024年部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
林芝市第一小学初创于1962年，原名林芝县八一小学，建校初期是中国人民解放军西藏军区9811部队子弟学校。70年代初，学校移交给林芝县文教局管辖，1986年林芝市地区恢复成立。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
学校设有36个教学班，在校生有1454人，在编教职工120人，设有党总支、校长办、校工会、党政办公室、德育处、教务处、教研室、教信办、总务处、稳安办、财务室、膳食中心、各教研组内设机构。
二、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出情况2024收入5666.83万元，支出5666.83万元。
三、收入决算情况说明
（一）收入支出情况2024收入5666.83万元
2024财政拨款5666.83万元（工资性2672.86万元，其他工资福利210.35万元，其他社会保障费14.55万元，机关事业单位养老保险387.95万元，机关医疗保险费186.7万元，住房公积金175.17万元，其他对个人家庭补助312.48万元，商品和服务371.27万元，项目1327.83万元。）
四、支出决算情况说明
（一）支出情况2024支出5666.83万元。
2024支出5666.83万元（工资性支出2672.86万元，其他工资福利支出210.35万元，其他社会保障费14.55万元，机关事业单位养老保险387.95万元，机关医疗保险费186.7万元，住房公积金175.17万元，其他对个人家庭补助312.48万元，商品和服务支出371.27万元，项目支出1327.83万元。）
（二）收入支出决算情况说明
2024财政拨款5666.83万元，支出5666.83万元（工资性支出2672.86万元，其他工资福利支出210.35万元，其他社会保障费14.55万元，机关事业单位养老保险387.95万元，机关医疗保险费186.7万元，住房公积金175.17万元，其他对个人家庭补助312.48万元，商品和服务支出371.27万元，项目支出1327.83万元。）
五、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公”经费支出情况：我校本年公务用车支出0.64万元比去年增加0.39万元，主要增加保险，无出国出境费，无接待费。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）教学方面：学校积极推进素质教育，注重学生综合素质的培养，通过教学改革，不断提高教师的教学水平和学生的学习兴趣与能力。
（二）管理方面：学校不断完善管理制度，提高管理效率、加强与家长沟通协作、】使得学校管理更加科学、规范和人性化。
（三）师资队伍建设方面：学校加大了对教师的培训力度、提高了教师的专业素养和教学水平，为学生提供了更优越的教育资源。师资队伍的增强为学校的教学教育提供了坚实的保障。
七、政府采购情况说明
（一）2025年林芝市第一小学无政府采购
八、国有资产占有使用情况
（一）房屋情况
学校共有建筑13栋。教学楼2栋，总建筑面积4278.9㎡，教学及辅助用房2栋，总建筑面积2300.5㎡，主要用于日常教育教学活动，教室配备多媒体教学设备，满足现代化教学需求；行政办公楼1栋，面积1683.2㎡，是学校行政管理、教师办公及开展教研活动的场所，设有办公室、会议室、资料室等；食堂1栋，面积1148.88㎡，为在校就餐学生烹饪可口饭菜场所；另有3栋教师周转房，面积4778.7㎡；值班室1栋，面积98㎡；体育器材室1栋，面积45.66㎡；仓库1栋，面积54.15㎡；室外厕所1栋，面积81.31㎡。这些房屋产权均归学校所有，无出租、出借情况，目前整体结构稳固，使用状况良好，定期进行维护保养。
（二）设备情况
1.教学设备：多媒体教学一体机 20 台，分布于各教室，使用率达100%，主要用于课堂教学展示课件、播放视频等，丰富教学形式；电子白板20块，配合一体机使用，方便师生互动教学；实验仪器9套(培养皿。铁架台，护目镜，烧杯，滤纸，不锈钢罐，玻璃缸， 灯泡，火箭发射器，泡沫地板，液体胶，胶带，尼龙板刷,线圈组，滑轮组，测力计，天平，滑码，水电机等），涵盖小学科学学科，完好率90%以上，满足实验教学需求，部分仪器因使用年限较长，性能有所下降；音乐器材共20件，包括电钢琴2台，吉他12把（教师2把，学生10把），古筝2把，扎木念4把。用于音乐课和综合实践课的教学。体育器材10件，包括跳棋，羽毛球，羽毛球拍，篮球、足球、跳绳等，使用率97% ，用于体育课程和学生课余锻炼。AR眼镜10套，VR眼镜40套；音响设备6套，都用于平常教学。
2.办公设备：台式电脑8台，笔记本电脑23台，主要用于教师办公、，设备老化程度不一，部分需更新换代；打印机6台，复印机1台，扫描仪1台，满足文件打印、复印、扫描需求，设备运行状况良好，定期维护。
（三）家具情况
学校办公桌子6张，椅子2把，藏式床1张。学生课桌椅没有置办新的，前几年置办的材质多为木质和塑料，课桌椅根据学生身高进行合理配置，部分课桌椅因长期使用有磨损；高原节能蒸柜1台，消毒柜、冰柜3个，储物柜12个，充电柜2套。家具整体完好率90%以上，部分办公桌椅因使用年限久出现损坏，已进行登记并逐步更换。
（四）图书情况
学校图书馆纸质图书共1946册，涵盖文学、科学、历史、教育等多个领域，图书室周一至周五中午安排学生去图书室看书。生均图书量几十册；期刊杂志十几种。每年订阅更新，满足师生对各类信息和知识的需求。图书借阅率达90%以上，定期开展图书整理和盘点工作，部分老旧图书存在破损现象，已进行修补或下架处理。
九、预算绩效情况说明
（一）收入支出情况2024收入5666.83万元，支出5666.83。
1.教学方面：学校积极推进素质教育，注重学生综合素质的培养，通过教学改革，不断提高教师的教学水平和学生的学习兴趣与能力。
2.管理方面：学校不断完善管理制度，提高管理效率、加强与家长沟通协作、】使得学校管理更加科学、规范和人性化。
3、师资队伍建设方面：学校加大了对教师的培训力度、提高了教师的专业素养和教学水平，为学生提供了更优越的教育资源。师资队伍的增强为学校的教学教育提供了坚实的保障。
（二）收入支出预算执行情况。
（一）2024年收入5666.83万元，支出5666.83万元 ，预算执行情况达到100%。
（三）管理创新成效
1.狠抓教师队伍建设，树立良好形象
2.不断完善制度，努力推进学校民主管理
（四）智慧教室建设
1.采购20一体机有效提高课堂教学质量，加速推进课程改课，提升学生综合素养。
2.采购电子备课室设备20台提升备课效率，优化课堂教学，促进教室专业发展。
十、扶贫资金情况说明
（一）2024年林芝市第一小学无扶贫资金。
十一、债务情况说明
（一）2024年林芝市第一小学无债务。
十二、重点、重大项目信息
（一）2024年无重大项目。
十三、政府性基金收支情况说明
（一）2024年政府性基金收入0.64万元，支出0.64万。元。
十四、名词解释
（一）收入类科目
收入类科目反映行政事业单位在业务活动中依法取得的非偿还性资金，是单位开展工作的资金来源。决算公开中主要的收入类科目解释如下：
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入
6.其他收入：指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入
（二）、支出类科目
支出类科目反映行政事业单位为开展业务活动和其他活动所发生的各项资金耗费和损失。决算公开中常见的支出类科目包括：
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出2。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（三）净资产类科目
净资产类科目反映行政事业单位资产扣除负债后的余额，体现了单位的所有者权益或净资产规模。决算公开中相关的净资产类科目解释如下：
1.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
2.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
第一部分
XXX（部门）概况
一、部门决算单位构成
纳入XXX部门XXX年度部门决算编制范围的单位包括XXX和XXX等部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
XXX(部门)是……，主要履行下列职责：
1.……
2.……
（二）部门机构设置。
XXX(部门)内设机构XXX个，包括：……。
第二部分
XXX（部门）XXX年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
XXX（部门）XXX年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
（必须体现收支同比增减变化情况并说明原因）
二、收入决算情况说明
（必须体现收入构成及占比情况）
三、支出决算情况说明
（必须体现支出构成及占比情况）
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算总体情况
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；外交（类）支出……
（附财政拨款支出结构图）
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……
2.……（类）……（款）……（项）……
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。
2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。）
六、XXX年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
XXX年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 万元，与年初预算数相比 。其中，基本支出 万元，一般行政管理项目支出 万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）
XXX(部门)XXX年度政府采购支出总额XXX万元，其中：政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元，……。
政府采购授予中小企业合同金额XXX万元，其中授予小微企业合同金额XXX万元，……。
八、国有资产占有使用情况
截至XXX年12月31日，XXX(部门)共有车辆XX辆，其中，副（部）级领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆、特种专用技术用车XXX辆、离退休干部用车XXX辆、其他用车XX辆、……；单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备XX台（套）;……。
九、预算绩效情况说明
包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）
十、债务情况说明。
政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）
十一、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
林芝市第一小学
2025年9月3日