林芝市城市管理和综合执法局2024年度部门决算
2024年12月31日
第一部分林芝市城市管理和综合执法局概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区林芝市城市管理和综合执法局
二、部门职责和机构设置
部门职责:
1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规,履行行政执法职责,依法管理城市。
2、拟定城市管理事业的发展规划,负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督,促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。
3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督;负责市政公用设施的管理与维护,确保城市市政公用设施的管理与维护,确保城市市政公用设施正常运行。
4、协同有关部门依法加强市场管理。
5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。
6、负责城市园林绿化的行政和行业管理,组织城区园林绿化建设、养护和管理工作,着力建设生态宜居城市。
7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作,着力规范城市公共资源市场的统一有序。
8、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。
9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作,推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治,指导城市管理工作。
11、负责七县(区)燃气行业的监督和管理。
12、指导七县(区)做好市政管理工作。
13、承办市委市政府交办的其他工作。
机构设置
(一)、机构情况:我单位2010年7月挂牌成立,有内设科室12个:办公室、政策法规科、城市管理监察支队、城市环境卫生管理中心、城市建设科、政工人事科、城市管理科、城市园林管理中心、燃气管理科、综合执法科、城市公园管理中心、城市管理服务中心。
(二)、人员情况:截止到2024年年底我单位现有干部职工516人。正式职工:61人,其中干部51人,工人10人,(退休53人纳入社保);公益性岗位:161人。其中城管支队10人,园林局71人,环卫23人,托管国策公司的52人,市政科电工组5人;临时工:155人。其中城管支队12人,园林局82人,环卫31人,公园管理中心30人。
第二部分本单位2024年度部门决算表(附2024年度决算批复表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分本单位2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年一般公共预算收入为197919959.48元,存量指标安排资金为9344155.67元,本年收入合计为207264115.15元。2023年度一般公共预算收入为:99685206.1元,存量指标安排资金为9253098.57元,本年收入合计为108938304.67元,较上年增加资金预算98325810.48元。原因为:
1、增加尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程等项目预算;
2、人员保险工资福利支出等预算增加。
二、收入决算情况说明
2024年一般公共预算收入为197919959.48元,存量指标安排资金为9344155.67元,本年收入合计为207264115.15元。较上年增加资金预算98325810.48元。
三、支出决算情况说明
2、2024年实际支出数为:207264115.15元,其中:人员经费支出:45448422.84元,日常公用经费支出:1298987元、项目支出:160516705.31元(其中存量指标资金支出为:9344155.67元),人员经费较上年增加8552393.58元,原因是将项目资金中人员工资保险等支出纳入到基本支出预算;公用经费较上年减少37293元,原因是退休及人员调动;项目支出较上年增加89810709.9元,原因增加尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程等项目预算;人员保险工资福利支出等预算增加。
1、其他应收款期初数为:0元,期末余额为:0元。
2、其他应付款期初数为:14310379.88元,期末余额为:2776673.8元,减少:11533706.08元,原因是2024拨付公岗工资及保险并及时清理上缴各项存量资金。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
1、收入决算2024年一般公共预算收入为197919959.48元,存量指标安排资金为9344155.67元,本年收入合计为207264115.15元。2023年度一般公共预算收入为:99685206.1元,存量指标安排资金为9253098.57元,本年收入合计为108938304.67元,较上年增加资金预算98325810.48元。
3、支出决算。2024年实际支出数为:207264115.15元,其中:人员经费支出:45448422.84元,日常公用经费支出:1298987元、项目支出:160516705.31元(其中存量指标资金支出为:9344155.67元),2023年实际支出数为:108,938,304.67元,其中:人员经费支出:36896029.26元,日常公用经费支出:1336280元、项目支出:70705995.41元(其中存量指标资金支出为:9253098.57元),人员经费较上年增加8552393.58元,原因是将项目资金中人员工资保险等支出纳入到基本支出预算;公用经费较上年减少37293元,原因是退休及人员调动;项目支出较上年增加89810709.9元,原因增加尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程等项目预算;人员保险工资福利支出等预算增加。其他应收款期初数为:0元,期末余额为:0元。其他应付款期初数为:14310379.88元,期末余额为:2776673.8元,减少:11533706.08元,原因是2024拨付公岗工资及保险并及时清理上缴各项存量资金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
公务用车2024年支出决算数为300000元,2023年支出决算数为340000元,较2023年减少40000元,原因是减少并控制车辆费用,2024年底共计车辆保有量为51辆。2023年未产生公务接待费用。
六、2023年度机关运行情况说明
2024年机关运行支出决算数为1298987元,公务用车运行费为300000元,2024年底共计车辆保有量为51辆。
七、政府采购情况说明
2024年政府采购支出资金共计2570.66万元,(其中:政府采购货物支出357.52万元、政府采购工程类支出1163.07万元、政府采购服务支出1050.07万元)已全部完成购置结余资金调减上缴。
八、国有资产占有使用情况
国有资产占有截至2024年12月31日,资产合计84339.3万元。其中:流动资产278.97万元,占资产总额的3%;固定资产32706.7万元,占资产总额的36%;公共基础设施资产51632.6万元,占资产总额的61%。
九、预算绩效情况说明
预算绩效保证各项工作正常运行,保障市政设施维护、各级干部职工工资、差旅、社保缴费等。
十、扶贫资金情况说明
无扶贫资金预算。
十一、债务情况说明
本单位无债务。
十二、重点、重大项目信息
我局老旧城区污水管网排查整治等重点、重大项目项目有序开展,本年度新增尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程,根据进度完成相关资金拨付工作。
第四部分名词解释
无其他名称解释。
第一部分
2024年林芝市城市管理和综合执法局决算报表XXX(部门)概况
一、部门决算单位构成
纳入XXX部门2022年度部门决算编制范围的单位包括XXX和XXX等部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
XXX(部门)是……,主要履行下列职责:
1.……
2.……
(二)部门机构设置。
XXX(部门)内设机构XXX个,包括:……。
第二部分
XXX(部门)2022年度部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分
XXX(部门)2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
(必须体现收支同比增减变化情况并说明原因)
二、收入决算情况说明
(必须体现收入构成及占比情况)
三、支出决算情况说明
(必须体现支出构成及占比情况)
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算总体情况
(三)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出万元,占%;外交(类)支出……
(附财政拨款支出结构图)
(四)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)……
2.……(类)……(款)……(项)……
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.说明“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。
2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。)
六、2022年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况。
2022年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计万元,与年初预算数相比。其中,基本支出万元,一般行政管理项目支出万元。
(二)机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
(说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。)
XXX(部门)2022年度政府采购支出总额XXX万元,其中:政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元,……。
政府采购授予中小企业合同金额XXX万元,其中授予小微企业合同金额XXX万元,……。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,XXX(部门)共有车辆XX辆,其中,副(部)级领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆、特种专用技术用车XXX辆、离退休干部用车XXX辆、其他用车XX辆、……;单位价值50万元(含)以上通用设备XX台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备XX台(套);……。
九、预算绩效情况说明
包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。(根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神)
十、债务情况说明。
政府债券资金使用安排等信息,不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》(藏财预〔2019〕50号)文件精神)
十一、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开,说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。