林芝市工商业联合会2024年度部门决算
2025 年 9 月 5 日
目 录
第一部分 林芝市工商业联合会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市工商业联合会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市工商业联合会2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市工商业联合会概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市工商业联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市工商业联合会本级机关，无下属事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
林芝市工商业联合会是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要履行下列职责：
1.（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
3.当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。
4.促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。
5.积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。
6.承担市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置
我单位设有办公室（政工人事科）、组织建设科（法律服务科）、经济服务科（宣传教育科）、光彩事业办。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因
2024年末我单位在职人数为12人，其中公务员9人，事业管理人员2人，机关工人1人，比起2023年人员减少2人，原因为2024年退休5人，调入3人。
第二部分
林芝市工商业联合会2024年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
林芝市工商业联合会2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度市财政局下达指标数为5383600元，同比减少1%。其中：人员经费指标数为4675020元，同比增加8%；公用经费200880元，专项业务经费507700元。全年预算数为5519400元，其中：人员经费预算4722820元，公用经费201880元，专项业务经费594700元.三公经费预算指标为81000元，其中：公务接待费为10000元，公务用车运行维护费71000元。
二、收入决算情况说明
本单位2024年度总收入5291365.39元，其中人员经费4503646.42元，占总收入的85.11%；行政运行公用经费200615.61元，占总收入的3.79%；其他各民主党派和工商联事务支出即项目经费为587103.36元，占总收入的11.09%。
三、支出决算情况说明
本单位2024年度总支出5291365.39元，其中4503646.42元，占总支出的85.11%；行政运行公用经费200615.61元，占总支出的3.79%；其他各民主党派和工商联事务支出即项目支出为587103.36元，占总支出的11.09%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位本年度财政拨款收入支出为5291365.39元，比上年度增加176914.66元，增加约3.34%：其中：行政运行人员经费收入支出数为4503646.42元，比上年度增加163591.73元，增加约3.63%；行政运行公用经费200615.61元，比上年度增加9358.03元，增加约4.66%；其他各民主党派和工商联事务支出即项目支出为为587103.36元，比上年度增加3964.9元，增加约0.68%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年度，行政运行支出为3570517.03元，占总支出的67.48%，比上年度增加68284.46元，主要原因为2023年度有基本工资增长，公积金、社保等基数调整增加；机关服务支出为50000元，占总支出的0.94%，比较上年度持平；其他各民主党派和工商联事务支出为500103.36元，占总支出的9.45%，比上年度89886.9元，本年度追加民族团结经费等项目经费；社会保障支出为507100元，占总支出的9.58%，比上年度增加48531.21元，主要原因为2023年度有基本工资增资，各项社保基数调整；卫生健康支出为290300元，占总支出的5.49%，比上年度增加27084.45元，主要原因为2023年度有基本工资增资，各项社保基数调整；住房改革支出为373345元，占总支出的7.06%，比上年度增加43097元，主要原因为2023年度有基本工资增资，基数调整导致。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出529.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.07万元，占77.9%；社会保障和就业支出50.71万元，占9.6%；卫生健康支出29.03万元，占5.4%；住房保障支出37.33万元，占比7%。
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支出类别 |
金额（万元） |
占比（%） |
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一般公共服务 |
412.71 |
77.9 |
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社会保障和就业 |
50.71 |
9.6 |
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卫生健康 |
29.03 |
5.4 |
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住房保障 |
37.33 |
7 |
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出412.07万元，其中民族事务6.5万元；民主党派及工商联事务405.56万元，具体包括行政运行357.05万元，机关事务5万元，其他民主党派及工商联事务43.51万元。
2.社会保障和就业支出50.71万元，其中行政事业单位养老支出50.15万元，财政对其他社会保险基金的补助0.56万元。
3.卫生健康支出29.03万元，其中行政单位医疗24.13万元，公务员医疗补助4.9万元。
4.住房保障支出37.33万元，其中住房公积金37.33万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年本单位“三公”经费支出情况。
1.公务用车运行维护费12.7万元，全年预算数为12.7万元，比上年度增加3.65万元，与预算持平，增加的原因为因突发事件，车辆需要大修，进行了追加预算，本单位车辆保有量为2辆，实有2辆，没有产生公务用车购置费。
2.公务接待费0.23万元，比上年度减少0.64万元，接待2批次，19人；会议费支出为3.73万元，比上年度增加2.73万元，原因为2024年组织召开了执（常）委会；培训费支出为3万元，比上年度增加0.61万元，原因为本年度培训任务重，派出培训人员增多；差旅费支出为11.46万元，比上年度增加4.67万元，主要原因为本年度开展了一次“走出去”活动，组织企业赴山南市学习交流了一次。
3.未产生因公出国（境）相关业务。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，一般公共服务支出为5291365.39元，比预算数减少92234.61元，减少约1.71%：其中：行政运行人员经费执行数为4503646.42元，比预算数减少171373.58元，减少约3.67%；行政运行公用经费200615.61元，比预算数减少264.39元，减少约0.13%；其他各民主党派和工商联事务支出为587103.36元，比预算增加79403.36元，增加约15.64%。
执行数与预算数减少原因为：2024年我单位退休5人，新调入3人，但1人调入时间为11月，工资未转入原单位发放，因此人员经费减少较大，整个支出也就较少较大。
执行数与预算数增加的原因为：年中追加项目民族团结经费，功能科目为2012899其他各民主党派和工商联事务支出，车辆修理费，功能科目为2012801行政运行。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一是人员经费450.36万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费20.06万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目经费58.71万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，林芝市工商业联合会共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）74.04万元，较上年增长39.48%。负债总额33.39万元,较上年增长584.73%。净资产40.64万元,较上年增长-15.68%。房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备22.50万元，占55.36%（其中，车辆9.37万元，占23.07%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具18.14万元，占44.64%；特种动植物0.00万元，占0.00%。
九、预算绩效情况说明
目前尚未对2024年度绩效目标完成情况进行绩效评价工作。
十、债务情况说明。
无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
据《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》中发〔2010〕16号、《关于做好“光彩事业西藏行”活动前期工作的通知》（藏民营组发〔2022〕2号）《关于开展“光彩之星”宣传推介工作的通知》（中国光彩会）《关于做好“中国光彩事业西藏行”有关公益项目落地实施的函》（光彩会办公室发〔2022〕9号）文件、等政策依据，近年来，民营经济在保持经济社会稳定快速发展中发挥的作用越来越明显，我市民营经济年均贡献税收超80%以上，提供就业岗位年均超2000个，对转移就业，创造社会财富，缓解社会矛盾做出了巨大贡献。设立工作业务经费，主要是要使用有限的资金，通过市民营经济领导小组办公室，进一步将区党委、市委关于民营经济发展的政策及有关规定及时传达到民营企业和民营企业家，通过培训、宣讲、座谈等多种形式，扩大政策、规定知晓率，促进民营经济健康发展。具有明显的社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
