林芝市职业技术学校2025年度部门（单位）预算
2025年 8 月 14 日
目 录
第一部分 林芝市职业技术学校概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市职业技术学校部门（单位）预算明细表
第三部分 林芝市职业技术学校部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市职业技术学校概况
一、主要职能
林芝市职业技术学校创办于1999年8月，是西藏自治区最早创办的中等职业技术学校之一，集普通中专、成人中专、各类中短期培训于一体的全日制寄宿公办学校，直属林芝市人民政府正县级事业单位。
二、部门（单位）机构设置情况
学校试行校级二级管理体制，设有旅游产业系、学前教育系、文化艺术系和汽车运用与维修系，共20个专业。建有校内实训基地7个，引企入校3家，校企合作单位37家，校外实训基地33个。在校生有2478人，在编教职工255人，设有校长办、校工会、党政办公室、学工科、教务科、总务科、计财科、总务科、各教研组内设机构。
第二部分
林芝市职业技术学校2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市职业技术学校2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算12,710.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12,191.62元、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、上年结转518.42万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出10,804.40万元、社会保障和就业支出801.28万元、卫生健康支出385.62万元、住房保障支出200.32万元、年终结转结余518.42元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量12,710.04万元，同比增加2,821.97万元，主要原因是：财政拨款收入较上年增加38.21%。其中：上年结转518.42万元，占4.08%；2025年一般公共预算拨款收入8,821.32万元，占95.92%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量12,710.04万元，同比增加2,821.97万元，主要原因是：教育支出较上年增加47.14%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算12,710.04万元，同比增加2,821.97万元，主要原因是：教育支出较上年增加47.14%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,191.62万元、上年结转518.42万元；支出包括：教育支出10,804.40万元、社会保障和就业支出801.28万元、卫生健康支出385.62万元、住房保障支出200.32万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款12,710.04万元,比2024年执行数增加2,821.97万元，主要原因：教育支出较上年增加47.14%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款12,710.04万元，主要用于以下方面：教育支出10,804.40万元，占85.01%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出7,283.25万元，其中：
人员经费7,190.80万元，主要包括:基本工资1,041.01万元、津贴补贴3,647.91万元、奖金385.21万元、机关事业单位养老保险缴费801.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费385.62万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）30.05万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）699.40万元、住房公积金200.32万元。
公用经费92.45万元，主要包括：工会经费92.45万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年单位的机关运行经费财政拨款预算92.45万元，比2024年预算减少411.17万元，降低81.64%。主要原因是还有部分资金未下达。
（二）政府采购情况说明。
2025年本单位未报政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，公务用车7辆。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金4,538.91万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年学校三包经费预算9.59万元。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
无政府债务情况
（七）三公经费预算情况
2025年学校三公经费预算15万元，其中公务用车购置及运行费12万元，公务接待费3万元。
（八）政府性基金预算支出情况
2025年无政府性基金预算
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……附件：
2025年预算公开表