朗县财政局2023年度部门预算
2023年3月10日
目 录
第一部分 朗县财政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县财政局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县财政局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县财政局概况
一、主要职能
(一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策。
(二)编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。
(三)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
(四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。
(五)管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
(七)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位的会计制度的执行情况。
(八)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。
(九)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
(十)负责对乡镇、县直各单位财政的业务指导。
(十一)完成县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入朗县财政局2023年部门预算编制范围的有综合办公室、预算办公室、国库办公室、农业办公室、经济建设办公室、社保办公室、文教办公室、行政政法办公室(党群办)、国资委办公室、会计监督办公室、评审中心、政府采购中心、住房公积金办公室、工资办公室、国库支付中心、后勤服务中心16个内设机构。
第二部分
朗县财政局2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
朗县财政局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县财政局2022年财政拨款收支总预算642.03万元,其中:一般公共预算622.29万元,国有资本经营预算资金0.26万元,上年结转19.48万元,无政府性基金预算拨款。支出642.03万元,其中:一般公共服务支出519.2万元、社会保障和就业支出48.65万元、卫生健康支出33.35万元、住房保障支出40.34万元、国有资本经营预算支出0.49万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县财政局2023年财政拨款收入预算642.03万元,其中一般公共预算622.29万元,占96.93%;国有资本经营预算资金0.26万元,占0.04%;上年结转19.48万元,占3.03%;
三、2023年部门支出总表的说明
2022年支出预算642.03万元,其中:基本支出498.21万元,占77.6%;项目支出143.82万元,占22.4%;无事业单位经营支出。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
朗县财政局2023年财政拨款收支总预算642.03万元,收入为一般公共预算622.29万元,国有资本经营预算资金0.26,上年结转19.48万元,无政府性基金预算拨款。其中:当年财政拨款642.03万元;支出包括:一般公共服务支出519.2万元、社会保障和就业支出48.65万元、卫生健康支出33.35万元、住房保障支出40.43万元,国有资本经营支出0.49万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算预算收支519.2万元比2022年执行数521.05万元,减少了1.85万元,下降了0.35%。主要原因是人员经费等有所减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
朗县财政局2023年财政拨款预算用于以下方面:一般公共服务支出占80.94%;社会保障和就业支出占7.58%;卫生健康支出占5.19%;住房保障支出占6.29%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数2万元,比2022年执行数28.83万元减少了26.83万元,减少96.06%。主要原因是专项经费减少。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数399.47万元,比2022年执行数462.13万元减少62.66万元,减少13.55%,。主要原因今年部分经费减少等。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数117.73万元,比2022年执行数30.08万元增加了87.65万元,增加了291.38%。主要原因是22年部分专项经费未完全支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年执行数47.8万元,比2022年执行数44.77万元增加了3.03万元,增加了6.76%;主要原因是增资后保险类基数增加。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年执行数0.55万元,比2022年执行数1.89万元减少了1.34万元,减少了70.89%。主要原因是预算资金为单位承担部分,个人部分为工资扣发项。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年执行数0.3万元,比2022年执行数0.7万元减少了0.4万元,减少了100%。主要原因是预算资金为单位承担部分,个人部分为工资扣发项。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数3.76万元,比2022年执行数7.09万元减少了3.33万元,减少了46.96。主要原因是预算资金为单位承担部分,个人部分为工资扣发项。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数3.6万元,比2022年执行数12.37万元减少了8.77万元,减少了70.89%。主要原因是离退休人员体检经费减少。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算数25.99万元,比2022年执行数63.64万元减少了37.65万元,减少了59.16%。主要原因是预算资金为单位承担部分,个人部分为工资扣发项。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数38.99万元,比2021年执行数95.31万元,减少了56.32万元,减少59.09%。主要原因是预算资金为单位承担部分,个人部分为工资扣发项。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
朗县财政局2023年一般公共预算基本支出498.21万元。其中:人员经费470.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。
公用经费27.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数8.52万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.66万元,均为公务用车运行费,无公务用车购置费,我局车辆编制1台,实有车辆1台;公务接待费0.86万元。
2023年预算数与上年度预算数持平。2022年,我局较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策,按照厉行节约原则,进一步严格执行公务接待审批程序,控制接待人数和批次,严格落实公务车辆各项管理制度,进一步规范车辆使用及维修各环节工作,切实缩减“三公”经费支出。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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朗县财政局2023年度无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
朗县财政局2023年机关运行经费财政拨款预算27.73万元,与2022年预算持平。
(二)政府采购情况说明
朗县财政局2022年预算未安排政府采购业务。
(三)国有资产占有使用情况说明
截止2022年12月份31日,朗县财政局共有车辆1辆为一般公务用车车辆。2032年部门预算未安排车辆购置。
(四)预算绩效情况说明
2023年朗县财政局实行绩效目标管理项目的预算资金622.54万元,分别为:财政业务经费,预算资金45万元;县财务人员培训经费,预算资金15万元;非税电子票据系统,预算资金10万元;邮政罚没收入手续费,预算资金2万元;财务独立核算帐套,预算资金县国库记账支付预算资金30万元;县2021年网络版部门预算管理系统维护费,预算资金3万元;国有企业退休人员社会化管理,预算资金0.1万元.工资性支出,预算资金332.06万元;其他社会保障缴费,预算资金0.85万元;其他工资福利支出,预算资金19.67万元;机关事业单位养老保险缴费,预算资金47.8万元;城镇职工基本医疗保险缴费,预算资金25.99万元;公务员医疗补助,预算资金3.76万元;住房公积金,预算资金40.34万元;商品和服务支出,预算资金21.01万元;工会经费,预算资金6.72万元;县国库集中支付改革网络费用,预算资金15.48万元;国有企业退休人员社会化管理,预算资金0.26万元;干部职工体检经费,预算资金3.6万元。详细见附表9。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年朗县财政局无扶贫资金。
(六)政府债务情况
2022年朗县财政局无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附表4-1 | |||||
收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县财政局(国资委) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 622.29 | 一、一般公共服务支出 | 519.20 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.26 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 48.65 | |||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 33.35 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 40.34 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.49 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 622.55 | 本年支出合计 | 642.03 | ||
上年结转结余 | 19.48 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 642.03 | 支出总计 | 642.03 | ||
附表4-2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
部门/单位:朗县财政局(国资委) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
119 | 朗县财政局(国资委) | 642.03 | 622.55 | 622.29 | 0.26 | 19.48 | 19.25 | 0.23 | ||||||||
119001 | 朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 642.03 | 622.55 | 622.29 | 0.26 | 19.48 | 19.25 | 0.23 | ||||||||
合 计 | 642.03 | 622.55 | 622.29 | 0.26 | 19.48 | 19.25 | 0.23 | |||||||||
附表4-3 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
119001 | 朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 642.03 | 470.47 | 27.73 | 143.82 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 519.20 | 351.73 | 27.73 | 139.73 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 517.20 | 351.73 | 27.73 | 137.73 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 399.47 | 351.73 | 27.73 | 20.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 117.73 | 117.73 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.80 | 47.80 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.35 | 29.75 | 3.60 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 3.76 | 3.60 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.76 | 3.76 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.99 | 25.99 | |||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.99 | 25.99 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.34 | 40.34 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.34 | 40.34 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.34 | 40.34 | |||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.49 | 0.49 | |||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.49 | 0.49 | |||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.49 | 0.49 | |||||||||
合 计 | 642.03 | 470.47 | 27.73 | 143.82 | ||||||||
附表4-4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县财政局(国资委) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 622.55 | 一、本年支出 | 642.03 | ||
(一)一般公共预算资金 | 622.29 | (一)一般公共服务支出 | 519.20 | ||
(二)政府性基金预算资金 | (二)外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算资金 | 0.26 | (三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 48.65 | ||||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 33.35 | ||||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 40.34 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.49 | ||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)债务付息支出 | |||||
(二十六)债务发行费用支出 | |||||
(二十七)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 19.48 | 二、年终结转结余 | |||
(一)政府预算资金 | |||||
(二)一般公共预算资金 | 19.25 | ||||
(三)一般债券 | |||||
(四)外国政府和国际组织贷款 | |||||
(五)外国政府和国际组织赠款 | |||||
(六)政府性基金预算资金 | |||||
(七)专项债券 | |||||
(八)国有资本经营预算资金 | 0.23 | ||||
(九)社会保险基金预算资金 | |||||
收入总计 | 642.03 | 支出总计 | 642.03 | ||
附表4-5 | |||||
一般公共预算收支总表 | |||||
部门/单位:朗县财政局(国资委) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 622.29 | 一、本年支出 | 641.54 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 622.29 | (一)一般公共服务支出 | 519.20 | ||
(二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 48.65 | ||||
(九)卫生健康支出 | 33.35 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)援助其他地区支出 | |||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十九)住房保障支出 | 40.34 | ||||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十二)其他支出 | |||||
(二十三)债务付息支出 | |||||
(二十四)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转 | 19.25 | 年终结转结余 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 19.25 | ||||
收入总计 | 641.54 | 支出总计 | 641.54 | ||
附表4-6 | |||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
119001 | 朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 641.54 | 470.47 | 27.73 | 143.33 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 519.20 | 351.73 | 27.73 | 139.73 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 517.20 | 351.73 | 27.73 | 137.73 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 117.73 | 117.73 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 399.47 | 351.73 | 27.73 | 20.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.80 | 47.80 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.35 | 29.75 | 3.60 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 3.76 | 3.60 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.76 | 3.76 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.99 | 25.99 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.99 | 25.99 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 40.34 | 40.34 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.34 | 40.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.34 | 40.34 | ||||||
合 计 | 641.54 | 470.47 | 27.73 | 143.33 | |||||
附表4-7 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
119001 | 朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 498.21 | 470.47 | 27.73 | ||||
301 | 工资福利支出 | 470.47 | 470.47 | |||||
30101 | 基本工资 | 74.62 | 74.62 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 232.82 | 232.82 | |||||
30103 | 奖金 | 24.62 | 24.62 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.80 | 47.80 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.99 | 25.99 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.76 | 3.76 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |||||
30113 | 住房公积金 | 40.34 | 40.34 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.67 | 19.67 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 27.73 | 27.73 | |||||
30201 | 办公费 | 4.98 | 4.98 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |||||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |||||
30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |||||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |||||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.60 | 0.60 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.86 | 0.86 | |||||
30228 | 工会经费 | 6.72 | 6.72 | |||||
30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.66 | 7.66 | |||||
合 计 | 498.21 | 470.47 | 27.73 | |||||
附表4-8 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | 8.52 | 7.66 | 7.66 | 0.86 | |||||
119 | 朗县财政局(国资委) | 8.52 | 7.66 | 7.66 | 0.86 | ||||
119001 | 朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 8.52 | 7.66 | 7.66 | 0.86 | ||||
附表4-9 | ||||||||||||
项目支出绩效表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 54000021R000000005055-工资性支出 | 332.06 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.85 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 19.67 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 47.80 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.99 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 3.76 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 40.34 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 21.01 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021Y000000005227-工会经费 | 6.72 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
54042621T000000048697-财政局业务经费 | 45.00 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金总额 | = | 45 | 万元 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | ≥ | 4 | 次 | 30 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进了社会经济消费 | 定性 | 好 | % | 40 | ||||||
54042621T000000048748-县财务人员培训经费 | 15.00 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训经费预算数 | = | 15 | 万元 | 40 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 加强对财务人员业务培训 | 定性 | 好 | % | 30 | ||||||
54042621T000000048752-非税电子票据系统维护费 | 10.00 | 产出指标 | 数量指标 | 非税系统维护费 | = | 10 | 万元 | 40 | 正向指标 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 好 | % | 30 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 维护系统次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54042621T000000048811-邮罚没收入代缴手续费 | 2.00 | 产出指标 | 数量指标 | 交罚没手续费次数 | ≥ | 1 | 次 | 40 | 正向指标 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 每年配套资金 | 定性 | 1 | 次 | 40 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 手续费 | = | 2 | 万元 | 10 | 正向指标 | |||||
54042621T000000048861-财务独立核算账套经费 | 30.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 好 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 预算资金总额 | = | 30 | 万元 | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及使用单位 | ≥ | 20 | 家 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 账套核算 | 定性 | 元/户(套) | 正向指标 | |||||||
54042621T000000048863-县国库集中支付改革网络费用 | 15.48 | 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 网络费 | ≥ | 2 | 座(处) | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 好 | % | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 县国库集中支付改革网络费用 | 定性 | 元/套 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
54042621T000000048876-县2021年网络版部门预算管理系统实施维护费 | 3.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 预算系统可一直使用 | 定性 | 好 | % | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 预算管理系统维护费 | = | 3 | 万元 | 30 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员使用满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 系统维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 30 | ||||||
54042622T000000485732-国有企业退休人员社会化管理 | 0.26 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金总额 | = | 2600 | 元 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 加强对国有企业退休人员管理 | 定性 | 好 | % | 40 | ||||||
54042622T000000638448-干部职工体检经费 | 3.60 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金总额 | = | 3.6 | 万元 | 40 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工体检后的满意度 | ≥ | 0 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 进一步保证局干部职工身体健康 | 定性 | 好 | % | 40 | 正向指标 | |||||
附表4-10 | ||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | ||||||
合 计 | ||||||||
附表4-11 | ||||
政府采购预算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
合 计 | ||||
附表4-12 | |||||
政府性基金收支总表 | |||||
部门/单位:朗县财政局(国资委) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (一)科学技术支出 | ||||
(二)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(三)社会保障和就业支出 | |||||
(四)节能环保支出 | |||||
(五)城乡社区支出 | |||||
(六)农林水支出 | |||||
(七)交通运输支出 | |||||
(八)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(九)商业服务业等支出 | |||||
(十)金融支出 | |||||
(十一)其他支出 | |||||
(十二)债务还本支出 | |||||
(十三)债务付息支出 | |||||
(十四)债务发行费用支出 | |||||
(十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
附表4-13 | |||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
合 计 | |||||||||
附表4-14 | ||||||||
政府性基金基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
合 计 | ||||||||
附表4-15 | |||||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | |||||||||
附表4-16 | |||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000048697-财政局业务经费 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 45.00 | 45.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000048748-县财务人员培训经费 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 15.00 | 15.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000048752-非税电子票据系统维护费 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000048811-邮罚没收入代缴手续费 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 2.00 | 2.00 | |||||||||
54042621T000000048861-财务独立核算账套经费 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 44.25 | 30.00 | 14.25 | |||||||||
54042621T000000048863-县国库集中支付改革网络费用 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 15.48 | 15.48 | ||||||||||
54042621T000000048876-县2021年网络版部门预算管理系统实施维护费 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
54042622T000000485732-国有企业退休人员社会化管理 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 0.36 | 0.26 | 0.10 | |||||||||
54042622T000000508355-2021年当年结转项目 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
54042622T000000638448-干部职工体检经费 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
54042623T000000808005-国有企业退休人员社会化管理补助 | 119001-朗县财政局机关(国有资产管理委员会) | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
合 计 | 143.82 | 124.08 | 0.26 | 19.25 | 0.23 | ||||||||