朗县卫健委2023年度部门预算
2023年 3 月 6 日
目 录
第一部分 朗县卫健委（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分朗县（卫健委）2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县（卫健委）2023年度部门预算数据分
第四部分名词解释
第一部分
朗县卫健委概况
一、主要职能
（一）贯彻落实区、市、县卫生工作方针、政策、技术标准，并组织实施。
（二）制订并组织实施全县卫生事业发展规划，管理和协调全县卫生资源的配置，制定符合本县卫生行业的行政、业务管理规定和卫生服务的标准
（三）根据区、市、县有关人才发展规划，制订并实施本县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，加强精神文明建设，强化职业道德教育，组织实施卫生机构编制标准。
（四）按干部管理权限负责所辖干部的培训、管理、考核、任免；负责本系统工作人员的调配，做好医药院校毕业生就业指导；负责全县卫生技术人员资格认定、准入工作。
（五）依据卫生法律、行政法规、部门规章、标准对全县公共卫生、劳动卫生、职业卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理；组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理；依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。
（六）坚持预防为主的方针，制订我县对人体健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，开展全民健康教育。
（七）制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康发展规划和政策，安排和组织全县计划生育技术指导和服务工作。
（八）制订并组织全县医学教育、医学科技的发展规划，组织实施人才培训，组织和开展医药卫生科技研究，指导医学科技新技术、新成果的应用推广工作。
（九）贯彻党和政府有关卫生外事工作方针，做好我县与世界卫生组织及其他国际组织在医学领域的交流、合作和援外医疗工作。
（十）开展爱国卫生运动，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
（十一）指导并监督初级卫生保健条例的实施。
（十二） 指导和管理卫生行业群团组织工作，协调有关学会、学术团体开展学术活动和经验交流。
（十三）负责全县卫生统计、卫生信息的汇总、上报、反馈工作。
（十四）编制和执行全县卫生系统财务计划和预算、经费下拨、结算，组织调查全系统财务收支情况，考核资金使用效果，负责全县各医疗卫生单位的财务审查、审计。
（十五）管理县属医疗卫生单位和各乡镇卫生院、村卫生所(室),个体诊所及其他医疗单位。
（十六）遇到重大突发事件和自然灾害，组织调度全县卫生技术力量，协调政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。
（十七）承办县委、县府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
县卫健委共内设科室3个：综合办公室、计划生育办公室、卫生监督办公室。
第二部分
朗县卫健委2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县卫健委（部门）2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
西藏朗县卫健委2023年财政拨款收支总预算2537.3万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政款1657.36万元；上年结转929.78万元,全部为项目支出。支出包括:卫生健康支出2587.15万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算2587.15万元，其中：上年结转929.78万元，占 35.94%；一般公共预算拨款收入167.36万元，占64.06 %。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算2587.15万元，其中：基本支出342.92万元，占13.3 %；项目支出2225.12万元，占86%；公用经费支出19.11万元，占0.7%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023财政拨款收支总预算2587.15万元。收入全部为一般公共预算，包括：一般公共预算当年拨款收入1657.36万元、上年结转929.78万元；：支出为卫生健康支出2587.15万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款2587.15万元,比2022年执行数1982.12万元增加605.03万元，主要原因1、因卫生健康专项存量资金拨付各医疗机构开支较大/2、存量专项专项资金上缴国库较多。因此2023年预算资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康支出2587.15万元、占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数1670.88万元，比2022年执行数331.12万元增加了1339.76万元，增加404.61%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金增加。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数77.96万元，比2022年执行数737.38万元减少了659.42万元，减少89.43%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金减少。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数0.34万元，比2022年执行数0万元增加了0.34万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金减少。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数306.47万元，比2022年执行数0万元增加了306.47万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金增加。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数19.58万元，比2020年执行数561.51万元减少了541.93万元，减少96.54%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支减少，因此2023年预算资金减少。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2022年预算数30.55万元，比2022年执行数145.6万元减少16.89万元，主要原因因卫生健康专项资金存量较多，未按时拨付。因此2023年预算资金减少。
7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数98.15万元，比2022年执行数0万元增加了98.15万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较多，因此2023年预算资金增加。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数71.26万元，比202年执行数0万元增加了71.26万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金增加。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数0.69万元，比2022年执行数0万元增加了0.69万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金增加。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数212.28万元，比2022年执行数92.9万元增加了119.38万元，增加128.5%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2022年预算资金增加。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2023年预算数55.6万元，比2022年执行数2.15万元增加了53.45万元，增加2486%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金增加。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数5.4万元，比2022年执行数0万元增加了5.4万元，增加100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2023年预算资金增加。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数18.55万元，比2022年执行数6.5万元增加了12.05万元，增加185%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较多，因此2023年预算资金增加。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数3万元，比2022年执行数0万元，增加了100%。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较多，因此2023年预算资金增加。
15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2023年预算数0.96万元，比2022年执行数0万元增加了0.96万元，增长100%。主要增长部分为卫生健康支出增加精神卫生机构支出增加。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数15.48万元，比2022年执行数0万元，增加15.48万元，增加100%。主要增长部分为卫生健康支出增加精神卫生机构支出增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
我委2023年一般公共预算基本支出362.02万元。其中：人员经费342.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数6.54万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.82万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,我委车辆编制1台，实有车辆1台；公务接待费0.72万元。
2023年预算数比2022年执行数增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置及运行费比2022年执行数增加0万元,增加0%。
2023年我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出
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八、政府性基金预算支出表
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西藏朗县卫健委2023年度无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
西藏朗县卫健委2023年机关运行经费财政拨款预算19.11万元，较202年执行数23.37万元减少4.261万元,减少18.22%。
（二）政府采购情况说明
西藏朗县卫健委2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2023年12月份31日，西藏朗县卫健委共有车辆1辆，为一般公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）预算绩效情况说明
2023年西藏朗县卫健委实行绩效目标管理的项目27个，其中:工资性支出233.61万元、其他社会保障缴费0.57万元、其他工资福利支出33.98万元、机关事业单位养老保险缴费30.25万元、.城镇职工基本医疗保险缴费16.45万元、公务员医疗补助缴费2.36万元、住房公积金25.7万元、商品和服务支出14.38万元、工会经费4.73万元、农村公共服务体系经费（乡村医疗和疾病制服务）12.73万元、公立医院改革补助100万元、基本药物制度补贴及取消药品加成收入补偿资金4.1万元、重大传染病防控经费77.41万元、住院分娩补助、奖励待产生活补助23.98万元、计生业务经费7.12万元、寿星老人补助12万元、农牧民健康体检补助经费157.69万元、农牧民健康体检补助经费14.39万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）直达资金400万元、卫生健康人才培训补助资金17.81万元、村医报酬134.64万元、在干部职工体检费2.52万元、关2022年第二批基本药物制度补助资金28.42万元、两癌防治专项经费在校适龄女生HPV接种经费0.46万元、全区基层卫生人才能力提升培训资金23.25万元、县级公立医院机构供暖建设184万元基本公共卫服务补助106.81万元、全区先心病儿童和白内障患者医疗救助资金2.4万元。
（五）我委无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：卫生健康委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,657.36 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 2,587.15 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,657.36 | 本年支出合计 | 2,587.15 | ||
| 上年结转结余 | 929.78 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 2,587.15 | 支出总计 | 2,587.15 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：卫生健康委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 138 | 卫生健康委员会 | 2,587.15 | 1,657.36 | 1,657.36 | 929.78 | 929.78 | ||||||||||
| 138001 | 朗县卫生健康委员会 | 2,587.15 | 1,657.36 | 1,657.36 | 929.78 | 929.78 | ||||||||||
| 合 计 | 2,587.15 | 1,657.36 | 1,657.36 | 929.78 | 929.78 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 138001 | 朗县卫生健康委员会 | 2,587.15 | 342.92 | 19.11 | 2,225.12 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,587.15 | 342.92 | 19.11 | 2,225.12 | |||||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,749.17 | 342.92 | 19.11 | 1,387.15 | |||||||
| 2100101 | 行政运行 | 1,670.88 | 342.92 | 19.11 | 1,308.86 | |||||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 77.96 | 77.96 | |||||||||
| 21002 | 公立医院 | 326.05 | 326.05 | |||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 306.47 | 306.47 | |||||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 19.58 | 19.58 | |||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 128.71 | 128.71 | |||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 30.55 | 30.55 | |||||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 98.15 | 98.15 | |||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 345.23 | 345.23 | |||||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 71.26 | 71.26 | |||||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.69 | 0.69 | |||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 212.28 | 212.28 | |||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 55.60 | 55.60 | |||||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 21.55 | 21.55 | |||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.55 | 18.55 | |||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 21013 | 医疗救助 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 | |||||||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 | |||||||||
| 合 计 | 2,587.15 | 342.92 | 19.11 | 2,225.12 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：卫生健康委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 1,657.36 | 一、本年支出 | 2,587.15 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 1,657.36 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | |||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 2,587.15 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | |||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 929.78 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 929.78 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 2,587.15 | 支出总计 | 2,587.15 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：卫生健康委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 1,657.36 | 一、本年支出 | 2,587.15 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,657.36 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | |||||
| （九）卫生健康支出 | 2,587.15 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | |||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 929.78 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 929.78 | ||||
| 收入总计 | 2,587.15 | 支出总计 | 2,587.15 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 138001 | 朗县卫生健康委员会 | 2,587.15 | 342.92 | 19.11 | 2,225.12 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,587.15 | 342.92 | 19.11 | 2,225.12 | ||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,749.17 | 342.92 | 19.11 | 1,387.15 | ||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 77.96 | 77.96 | ||||||
| 2100101 | 行政运行 | 1,670.88 | 342.92 | 19.11 | 1,308.86 | ||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.34 | ||||||
| 21002 | 公立医院 | 326.05 | 326.05 | ||||||
| 2100201 | 综合医院 | 306.47 | 306.47 | ||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 19.58 | 19.58 | ||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 128.71 | 128.71 | ||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 30.55 | 30.55 | ||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 98.15 | 98.15 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 345.23 | 345.23 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 55.60 | 55.60 | ||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 71.26 | 71.26 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 212.28 | 212.28 | ||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.69 | 0.69 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.40 | 5.40 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 21.55 | 21.55 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.55 | 18.55 | ||||||
| 21013 | 医疗救助 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 | ||||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 | ||||||
| 合 计 | 2,587.15 | 342.92 | 19.11 | 2,225.12 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 138001 | 朗县卫生健康委员会 | 362.02 | 342.92 | 19.11 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 342.92 | 342.92 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 52.15 | 52.15 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 164.22 | 164.22 | |||||
| 30103 | 奖金 | 17.24 | 17.24 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.25 | 30.25 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.45 | 16.45 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.36 | 2.36 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 25.70 | 25.70 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.98 | 33.98 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 19.11 | 19.11 | |||||
| 30201 | 办公费 | 0.99 | 0.99 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 0.72 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 5.82 | |||||
| 合 计 | 362.02 | 342.92 | 19.11 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 6.54 | 5.82 | 5.82 | 0.72 | |||||
| 138 | 卫生健康委员会 | 6.54 | 5.82 | 5.82 | 0.72 | ||||
| 138001 | 朗县卫生健康委员会 | 6.54 | 5.82 | 5.82 | 0.72 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 138001-朗县卫生健康委员会 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 233.61 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.57 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 33.98 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 30.25 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.45 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.36 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 25.70 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 14.38 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 4.73 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000052412-农村公共服务体系经费（乡村医疗和疾病制服务） | 12.73 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民群众的健康水平 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 | |||
| 项目管理 | 预算管理 | 有卫生健康委员会 | 定性 | 优良 | 元/个 | 4 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农牧民健康支出成本 | ≥ | 99 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 项目管理 | 业务管理 | 有乡镇卫生院考核 | 定性 | 优良 | 元/个 | 3 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可以持续为农牧民提村医服务，提高了农牧民健康意识 | ≥ | 98 | % | 6 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 降低了农牧民健康方面的费用 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放标准 | ≥ | 4.6 | 人/次 | 15 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人次 | ≥ | 102 | 人/户 | 15 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052449-公立医院改革补助（中央补助直达资金） | 100.00 | 产出指标 | 数量指标 | 两家医院 | ＝ | 2 | 元/年 | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗基本设备率 | ≥ | 85 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052458-基本药物制度补贴及取消药品加成收入补偿资金 | 4.10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加公立医院收入 | 定性 | 每年 | 人/户 | 30 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率 | ≥ | 90 | % | 60 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052476-重大传染病防控经费 | 77.41 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病防控率 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金总数 | ＝ | 774100 | 元/个 | 60 | ||||||
| 54042621T000000052491-住院分娩补助、奖励待产生活补助 | 23.98 | 效益指标 | 经济效益指标 | 检查人员 | ＝ | 138 | 元/人·次 | 30 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查完成人数率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拟完成检查总额 | ≥ | 196200 | 元 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支出资金 | ≥ | 190000 | 元 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | ≥ | 141 | 元/人·次 | 15 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052618-计生委业务经费 | 7.12 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施角度：项目完成率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 档案信息准确率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出角度：预算执行率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作调研、人口数据清理、慰问空巢老年人次数 | ≥ | 6 | 次 | 7 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减低农牧民不必要的支出 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县农牧民及空巢老人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资料建档率 | ≥ | 100 | % | 7 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育政策宣传场次 | ≥ | 9 | 次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 档案完善度 | ≥ | 100 | % | 7 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报的对象覆盖率 | ≥ | 98 | % | 7 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052628-寿星老人补助（专项） | 12.00 | 产出指标 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受长寿保健费对象满意度 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 80周岁及以上老年人全部享受长寿保健费 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件老人应享尽享 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 符合享受长寿保健费每人每年保障标准 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时打卡发放率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ＝ | 93 | 元/人·次 | 9 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054633-城乡居民暨僧尼体检经费 | 157.69 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少了农牧健康支出 | 定性 | 减少 | 30 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 9767 | 人 | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金完成率 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000481280-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）直达资金 | 400.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数量 | ＝ | 4000000 | 元/年 | 60 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 两家医院能力 | 定性 | 提高 | 20 | |||||||
| 54042622T000000481328-卫生健康人才培训补助资金（直达资金） | 17.81 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 102 | 人 | 30 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗人才能力 | 定性 | 有提高 | 30 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000638489-村医报酬 | 134.64 | 产出指标 | 数量指标 | 村医数量 | ＝ | 102 | 元/人 | 40 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用于村医报酬 | ＞ | 1346400 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 继续发放工资 | 定性 | 按时 | 40 | |||||||
| 54042623T000000861988-2022年在干部职工体检费及2021年补发 | 2.52 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现，自治区党委政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 核定、发放干部职工待遇人数 | ＝ | 13 | 人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非四类区干部职工均追加标准 | ＝ | 1200 | 元/人 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023年底 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 10 | |||||||
| 54042623T000000898385-关于下达2022年第二批基本药物制度补助资金预算指标的通知 | 28.42 | 产出指标 | 时效指标 | 项目期结束资金执行率 | ≥ | 95 | % | 8 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度补贴资金医疗机构数 | ＝ | 8 | 个 | 8 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比列 | 定性 | 稳步提高 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 长期 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现国家基本药物制度全覆盖 | ＝ | 100 | % | 8 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 | 严格按财 | 8 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度补贴资金乡镇卫生院数 | ＝ | 6 | 个 | 9 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和村医满意度 | ≥ | 90 | % | 7 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 实施国家基本药物制度补贴资金完成率 | ＝ | 100 | % | 9 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 实施国家基本药物制度补贴资金数 | ≤ | 284200 | 元/年 | 8 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 患者就医总费用 | 定性 | 减低 | 9 | |||||||
| 54042623T000001021896-两癌防治专项经费在校适龄女生HPV接种经费 | 0.46 | 产出指标 | 数量指标 | 总资金 | ＝ | 4600 | 元/户 | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低了两癌病发率 | ＞ | 90 | % | 30 | ||||||
| 54042623T000001021946-全区基层卫生人才能力提升培训资金 | 23.25 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗系统人才技术 | 定性 | 提高 | 30 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 总额232500 | ＝ | 232500 | 元/人·次 | 60 | ||||||
| 54042623T000001021962-县级公立医院机构供暖建设 | 184.00 | 产出指标 | 数量指标 | 总资资金 | ＝ | 1840000 | 元/个 | 60 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了医院工作效率 | 定性 | 提高 | 30 | |||||||
| 54042623T000001023778-基本公共卫服务补助 | 106.81 | 产出指标 | 数量指标 | 总资金 | ＝ | 1068100 | 元/个 | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公卫工作有所保障 | 定性 | 提高 | 30 | |||||||
| 54042623T000001023962-全区先心病儿童和白内障患者医疗救助资金 | 2.40 | 产出指标 | 数量指标 | 资金总额 | ＝ | 24000 | 元/户 | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减低了农牧民健康支出 | 定性 | 减低 | 30 | |||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：卫生健康委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052412-农村公共服务体系经费（乡村医疗和疾病制服务） | 138001-朗县卫生健康委员会 | 12.73 | 12.73 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052435-农牧民健康体检补助经费 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 10.45 | 10.45 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052449-公立医院改革补助（中央补助直达资金） | 138001-朗县卫生健康委员会 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052458-基本药物制度补贴及取消药品加成收入补偿资金 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 26.76 | 4.10 | 22.66 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052469-基本公共卫生服务补助资金 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 6.15 | 6.15 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052476-重大传染病防控经费 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 133.01 | 77.41 | 55.60 | ||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000052491-住院分娩补助、奖励待产生活补助 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 23.98 | 23.98 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052618-计生委业务经费 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 9.62 | 7.12 | 2.50 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052628-寿星老人补助（专项） | 138001-朗县卫生健康委员会 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052666-孕前检查经费（专项） | 138001-朗县卫生健康委员会 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054633-城乡居民暨僧尼体检经费 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 174.38 | 157.69 | 16.69 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000481248-自治区卫生健康转移支付资金 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 118.50 | 118.50 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000481280-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）直达资金 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 777.72 | 400.00 | 377.72 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000481328-卫生健康人才培训补助资金（直达资金） | 138001-朗县卫生健康委员会 | 32.70 | 17.81 | 14.89 | ||||||||
| 54042622T000000508355-2021年当年结转项目 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 140.63 | 140.63 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000638489-村医报酬 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 136.18 | 134.64 | 1.54 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000861988-2022年在干部职工体检费及2021年补发 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 2.52 | 2.52 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000898385-关于下达2022年第二批基本药物制度补助资金预算指标的通知 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 40.22 | 28.42 | 11.80 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000900262-关于下达2022年第二批基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知项 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 94.94 | 94.94 | |||||||||
| 54042623T000000900269-关于下达林芝市13至14岁在校女性HPV疫苗接种经费预算的通知 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||
| 54042623T000001004486-林芝市高海拔医疗机构集中供养及供暖项目建设资金 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 52.00 | 52.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000001021896-两癌防治专项经费在校适龄女生HPV接种经费 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
| 54042623T000001021946-全区基层卫生人才能力提升培训资金 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 23.25 | 23.25 | ||||||||||
| 54042623T000001021962-县级公立医院机构供暖建设 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 184.00 | 184.00 | ||||||||||
| 54042623T000001023778-基本公共卫服务补助 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 106.81 | 106.81 | ||||||||||
| 54042623T000001023962-全区先心病儿童和白内障患者医疗救助资金 | 138001-朗县卫生健康委员会 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||
| 合 计 | 2,225.12 | 1,295.34 | 929.78 | ||||||||||