朗县文化和旅游局（文物局）2023年度部门预算
2023年 3月 13 日
目 录
第一部分 朗县文化和旅游局（文物局）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县文化和旅游局（文物局）2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县文化和旅游局（文物局）2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县文化和旅游局（文物局）概况
一、主要职能
（一）研究拟订全县旅游政策措施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。
（二）协助配合市委推进林芝国际生态旅游区和全城旅游示范区建设，拟订全县旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。
（三）积极参加林芝旅游整体形象推广，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。
（四）统筹推进全县旅游公共服务设施建设，统筹全县旅游产业发展的国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。
（五）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计和产业经济运行分析工作。
（六）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查挖掘、保护和开发利用工作，促进旅游产业高质量发展。
（七）统筹协调和监督指导全县旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。
（八）指导全县旅游市场执法工作，组织查处和督办全县、跨区城旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。
（九）协调指导旅游行业领域安全生产和应急处置工作。
（十）统筹规划全县文化事业、文化产业、文物和博物馆事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、文物体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业发展。
（十一）指导、管理全县重大文化活动、文艺事业，指导全县重点文化设施、基层文化设施建设。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类、各艺术品种繁荣发展。促进文化产业对外合作和推广。推进文化行业信息化、标准化建设。
（十二）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，组织实施公共服务重大公益工程、公益活动、文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（十三）指导、管理文化对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化对外交流活动。管理和指导文物外事工作，开展对外和对港澳台的交流与合作，负责文物出入境的审核和鉴定工作。
（十四）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，开展文化遺产申报工作。协同有关部门开展文化和自然双重遗产申报工作。协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、中国传统村落保护和监督管理工作。负责管理和指导全县考古工作，负责全县文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。
（十五）协调和指导全县文物保护工作。管理和指导全县文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，依法查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展文物保护利用工作。
（十六）指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调查工作，承担申报国家和自治区级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。
（十七）指导全县文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。承担协调博物馆间交流与协作工作。规范民间收藏，引导文物市场健康发展。指导和推动全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。
（十八）指导全县文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。
（十九）文化旅游建立融合发展工作机制，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力，共同推进旅游和文化融合发展。
二、部门预算单位构成
朗县文化和旅游局（文物局），正科级建制，为朗县人民政府工作部门。
第二部分
朗县文化和旅游局（文物局）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县文化和旅游局（文物局）2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县文化和旅游局（文物局）2023年财政拨款收支总预算1859.19万元，其中:上年结转资金523.84万元，比上年预算2039.4万元减少180.21万元，降低了8.84%，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出61.08万元、卫生健康支出35.65万元、文化旅游体育与传媒支出1711.73万元、住房保障支出50.73万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县文化和旅游局（文物局）2023年财政拨款收支总预算1859.19万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：上年结转523.84万元，当年财政拨款1335.35万元，占71.82%。
三、2023年部门支出总表的说明
朗县文化和旅游局（文物局）2023年支出预算数1859.19万元。其中:基本支出598.01万元，占支出总数的32.17%、项目支出1225.08万元，占支出总数的65.89%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
朗县文化和旅游局（文物局）2023年财政拨款收支总预算1859.19万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出61.08万元、卫生健康支出35.65万元、文化旅游体育与传媒支出1711.73万元、住房保障支出50.73万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县文化和旅游局（文物局）2023年一般公共预算当年拨款1859.19万元,比2022年预算2039.4万元，180.21万元，降低了8.84%。主要原因：基建资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
朗县文化和旅游局（文物局）2023年一般公共预算当年拨款1859.19万元。包括：社会保障和就业支出61.08万元，占3.29%；卫生健康支出35.65万元，占1.92%；文化旅游体育与传媒支出1711.73万元，占92.06%；住房保障支出50.73万元，占2.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为59.65万元，比2022年执行数59.01万元增加0.64万元，增长1.08%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.06万元，比2022年执行数3.58万元减少1.98万元，下降了55.31%，主要原因是人员调整。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.37万元，比2022年执行数0万元增加了0.37万元，增长了100%，主要原因是人员有变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.21万元，比2022年执行数3.57万元减少0.36万元，降低10.08%。主要原因是人员变动。
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为32.44万元，比2022年执行数32.09万元增加0.35万元，增长1.09%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为490.97万元，比2022年执行数491.24万元减少0.27万元，下降0.05%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023年预算数为104万元，比2022年执行数93.05万元增加10.95万元，增长11.77%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为105.13万元，比2022年执行数0万元增加105.13万元，增长100%。主要原因是上年结转资金增加。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为136万元，比2022年执行数117.43万元增加18.57万元，增长15.81%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为228.55万元，比2022年执行数174.37万元增加54.18万元，增长31.07%。主要原因是上年结转资金增加。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为324.64万元，比2022年执行数437.61万元减少112.97万元，降低了25.81%，主要原因2022年结转比上年结转资金减少。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为310.24万元，比2022年执行数增长100%，主要原因是上年结转资金增加。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为12.2万元，比2022年增长100%，主要原因是上年结转资金增加。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数50.73万元，比2022年执行数47.6万元增加3.13万元，增长6.58%。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出634.11万元，其中：人员经费598.01万元，主要包括：基本工资90万元、津贴补贴296.44万元、奖金30.93万元、机关事业单位养老保险缴费59.65万元、职工基本医疗保险缴费32.44万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保险缴费1.43万元、其他工资福利支出33.18万元、住房公积金50.73万元。
公用经费36.1万元，主要包括：办公费6.21万元、印刷费0.25万元、水费0.15万元、电费3.5万元、邮电费0.61万元、差旅费2.34万元、维修(护)费0.92万元、公务用车运行维护费8.74万元、公务接待费1.08万元、培训费0.3万元、工会经费8.45万元、福利费0.15万元、其他商品和服务支出3.4万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县文化和旅游局（文物局）2023年“三公”经费预算数为9.82万元，其中：公务用车购置及运行费8.74万元，公务接待费1.08万元。2023年“三公”经费预算比2022年执行数7.87万元增加1.95万元，降低24.78%，其中：公务用车运行维护费8.74万元，比2022年执行数7.87增加0.87万元，增长11.05%，公务接待费1.08万元，比2021年执行数增长100%，主要原因是：因疫情原因2022年公务接待较少，无公务用车购置费,我局车辆编制4台，预计2023年国内公务接待10批次、50人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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朗县文化和旅游局（文物局）2023年没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县文化和旅游局（文物局）2023年度机关运行经费财政拨款预算36.1万元，比2022年预算数34.58万元增加1.52万元，增长4.4%。
（二）政府采购情况说明。
朗县文化和旅游局（文物局）2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2023年3月底，朗县文化和旅游局（文物局）共有车辆4辆为一般公务用车车辆。2023年一般公共预算无安排对确实无法使用车辆进行更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，共计资金1335.35万元，分别为：工资性支出417.37万元；其他社会保险缴费1.43万元；其他工资福利支出33.18万元；机关事业单位养老保险缴费59.65万元；城镇职工基本医疗保险缴费32.44万元；公务员医疗补助3.21万元；住房公积金50.73万元；商品和服务支出27.65万元；工会经费8.45万元；农村公共服务体系经费11.35万元；县级非物质文化遗产代表性项目传承人补助1.6万元；文物保护及非遗发掘12.2万元；文化大发展，大繁荣及文化事业20万元；县文化馆和图书馆免费开发补助资金县级配套8万元；民间艺术团演出车及流动图书车油料费6万元；地方公共文化服务体系建设补助130万元；野外重点文物点看管人员经费30.24万元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金56万元；2022年干部职工体检费4.32万元；2022年市级非遗传承人补助资金0.4万元；2022年自治区非物质文化遗产保护专项资金31万元；乡镇综合文化站补助6万元；艺术团场次补贴90万元；文艺创作奖励资金20万元；2021年文物保护专项经费245万元；2023年少数民族地区和边疆地区文化安全专项经费29.13万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县文化和旅游局（文物局）2023年度预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
朗县文化和旅游局（文物局）2023年度没有政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县文旅局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,353,517.00 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17,117,319.00 | |||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 610,800.00 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 356,500.00 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 507,300.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 13,353,517.00 | 本年支出合计 | 18,591,919.00 | ||
| 上年结转结余 | 5,238,402.00 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 18,591,919.00 | 支出总计 | 18,591,919.00 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县文旅局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 131 | 朗县文旅局 | 18,591,919.00 | 13,353,517.00 | 13,353,517.00 | 5,238,402.00 | 5,238,402.00 | ||||||||||
| 131001 | 朗县文化和旅游局（文物局） | 18,591,919.00 | 13,353,517.00 | 13,353,517.00 | 5,238,402.00 | 5,238,402.00 | ||||||||||
| 合 计 | 18,591,919.00 | 13,353,517.00 | 13,353,517.00 | 5,238,402.00 | 5,238,402.00 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 131001 | 朗县文化和旅游局（文物局） | 18,591,919.00 | 5,980,134.00 | 361,000.00 | 12,250,785.00 | |||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,117,319.00 | 4,505,534.00 | 361,000.00 | 12,250,785.00 | |||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 10,646,519.00 | 4,505,534.00 | 361,000.00 | 5,779,985.00 | |||||||
| 2070101 | 行政运行 | 4,909,734.00 | 4,505,534.00 | 361,000.00 | 43,200.00 | |||||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | |||||||||
| 2070108 | 文化活动 | 1,051,283.00 | 1,051,283.00 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,285,502.00 | 2,285,502.00 | |||||||||
| 20702 | 文物 | 3,224,400.00 | 3,224,400.00 | |||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 3,102,400.00 | 3,102,400.00 | |||||||||
| 2070299 | 其他文物支出 | 122,000.00 | 122,000.00 | |||||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,246,400.00 | 3,246,400.00 | |||||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,246,400.00 | 3,246,400.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610,800.00 | 610,800.00 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 596,500.00 | 596,500.00 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 596,500.00 | 596,500.00 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14,300.00 | 14,300.00 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10,600.00 | 10,600.00 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,700.00 | 3,700.00 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 356,500.00 | 356,500.00 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32,100.00 | 32,100.00 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32,100.00 | 32,100.00 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 324,400.00 | 324,400.00 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 324,400.00 | 324,400.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 507,300.00 | 507,300.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 507,300.00 | 507,300.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 507,300.00 | 507,300.00 | |||||||||
| 合 计 | 18,591,919.00 | 5,980,134.00 | 361,000.00 | 12,250,785.00 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县文旅局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 13,353,517.00 | 一、本年支出 | 18,591,919.00 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 13,353,517.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 17,117,319.00 | ||||
| （八）社会保障和就业支出 | 610,800.00 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 356,500.00 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 507,300.00 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 5,238,402.00 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 5,238,402.00 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 18,591,919.00 | 支出总计 | 18,591,919.00 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县文旅局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 13,353,517.00 | 一、本年支出 | 18,591,919.00 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,353,517.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 17,117,319.00 | ||||
| （八）社会保障和就业支出 | 610,800.00 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 356,500.00 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 507,300.00 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 5,238,402.00 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 5,238,402.00 | ||||
| 收入总计 | 18,591,919.00 | 支出总计 | 18,591,919.00 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 131001 | 朗县文化和旅游局（文物局） | 18,591,919.00 | 5,980,134.00 | 361,000.00 | 12,250,785.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,117,319.00 | 4,505,534.00 | 361,000.00 | 12,250,785.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 10,646,519.00 | 4,505,534.00 | 361,000.00 | 5,779,985.00 | ||||
| 2070108 | 文化活动 | 1,051,283.00 | 1,051,283.00 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 4,909,734.00 | 4,505,534.00 | 361,000.00 | 43,200.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | ||||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,285,502.00 | 2,285,502.00 | ||||||
| 20702 | 文物 | 3,224,400.00 | 3,224,400.00 | ||||||
| 2070204 | 文物保护 | 3,102,400.00 | 3,102,400.00 | ||||||
| 2070299 | 其他文物支出 | 122,000.00 | 122,000.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,246,400.00 | 3,246,400.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,246,400.00 | 3,246,400.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 610,800.00 | 610,800.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 596,500.00 | 596,500.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 596,500.00 | 596,500.00 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14,300.00 | 14,300.00 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 356,500.00 | 356,500.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32,100.00 | 32,100.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32,100.00 | 32,100.00 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 324,400.00 | 324,400.00 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 324,400.00 | 324,400.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 507,300.00 | 507,300.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 507,300.00 | 507,300.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 507,300.00 | 507,300.00 | ||||||
| 合 计 | 18,591,919.00 | 5,980,134.00 | 361,000.00 | 12,250,785.00 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 131001 | 朗县文化和旅游局（文物局） | 6,341,134.00 | 5,980,134.00 | 361,000.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 5,980,134.00 | 5,980,134.00 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 2,964,400.00 | 2,964,400.00 | |||||
| 30103 | 奖金 | 309,300.00 | 309,300.00 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 596,500.00 | 596,500.00 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 324,400.00 | 324,400.00 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32,100.00 | 32,100.00 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,300.00 | 14,300.00 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 507,300.00 | 507,300.00 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 331,834.00 | 331,834.00 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 361,000.00 | 361,000.00 | |||||
| 30201 | 办公费 | 62,100.00 | 62,100.00 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
| 30205 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
| 30206 | 电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 6,100.00 | 6,100.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 23,400.00 | 23,400.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 9,200.00 | 9,200.00 | |||||
| 30216 | 培训费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 10,800.00 | 10,800.00 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 84,500.00 | 84,500.00 | |||||
| 30229 | 福利费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 87,400.00 | 87,400.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | |||||
| 合 计 | 6,341,134.00 | 5,980,134.00 | 361,000.00 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 98,200.00 | 87,400.00 | 87,400.00 | 10,800.00 | |||||
| 131 | 朗县文旅局 | 98,200.00 | 87,400.00 | 87,400.00 | 10,800.00 | ||||
| 131001 | 朗县文化和旅游局（文物局） | 98,200.00 | 87,400.00 | 87,400.00 | 10,800.00 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 54000021R000000005055-工资性支出 | 4,173,700.00 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 14,300.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 331,834.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 596,500.00 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 324,400.00 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 32,100.00 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 507,300.00 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 276,500.00 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 84,500.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000052406-农村 公共服务体系经费 | 113,500.00 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | ≥ | 23 | 套 | 60 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业经济增长率 | ≥ | 70 | 场 | 30 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052779-县级非物质文化遗产代表性项目传承人补助 | 16,000.00 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对后辈人才的培养力度 | 定性 | 显著增强 | 40 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 县级非物质遗产代表性项目传承人补助 | ≥ | 8 | 元/个 | 40 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 54042621T000000052787-文物保护及非遗发掘 | 122,000.00 | 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护及非遗挖掘 | ≥ | 元/个 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 90 | % | 60 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 85 | 人次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 54042621T000000055409-文化大发展，大繁荣及文化事业 | 200,000.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活丰富率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | LED显示屏数量 | ≥ | 2 | 次 | 50 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 54042621T000000055412-县文化馆和图书馆免费开发补助资金县级配套 | 80,000.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇文化活动中心免费开放每周时间 | ≥ | 42 | 小时 | 50 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 40 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
| 54042622T000000405136-民间艺术团演出车及流动图书车油料费 | 60,000.00 | 产出指标 | 时效指标 | 场次分钟数 | ≥ | % | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 演出完成率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场次数量 | ≥ | 场次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出档次 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全县村居 | ≥ | 个/艘 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年度下乡场次 | ≥ | 60 | 场次 | 60 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公益演出场次 | ≥ | 场次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目组织管理有序率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县爱好文艺的群众提供展示的舞台 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000476742-地方公共文化服务体系建设补助 | 1,300,000.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 地方公共文化服务体系建设 | ≥ | 90 | % | 40 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 地方公共文化服务体系建设补助 | ≥ | 90 | % | 40 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方公共文化服务体系建设补助 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000476764-野外重点文物点看管人员经费 | 302,400.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 野外重点文物点看管人员经费 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 野外文物看管 | 定性 | 85 | % | 25 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护 | 定性 | 90 | 25 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 野外文物看管 | ＝ | 85 | % | 30 | ||||||
| 54042622T000000476796-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 560,000.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费 | ≥ | 40 | % | 40 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费 | ≥ | 40 | % | 40 | ||||||
| 54042623T000000861408-2022年干部职工体检费 | 43,200.00 | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全干部职工身体素质 | 定性 | 显著 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 干部职工人均追加标准 | ＝ | 2300 | 元/人 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部职工发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放按时完成 | 定性 | 2023 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放干部职工待遇人数 | ＝ | 24 | 人 | 10 | ||||||
| 54042623T000000893996-2022年市级非遗传承人补助资金 | 4,000.00 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放对象政策符合度 | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时性 | ＝ | % | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步做好非遗进校园、进社区、进基层 | 定性 | 座（处） | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 市级非遗传承人 | ＝ | 1 | 个 | 30 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | % | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提升对非遗传承人的水平、加强后备人才的培养力度 | 定性 | 显著增强 | 座（处） | 30 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 54042623T000000894024-2022年自治区非物质文化遗产保护专项资金 | 310,000.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提升对非遗传承人的水平、加强对后备人才的培养力度 | 定性 | 显著增强 | 座（处） | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 自治区级非物质文化遗产传承人 | ＝ | 4 | 个 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时性 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放对象政策符合度 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步做好非遗进校园、进社区、进基层做好推广传承工作 | 定性 | 显著增强 | 座（处） | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 54042623T000000994782-乡镇综合文化站补助 | 60,000.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 550 | 人次 | 40 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 10 | 次 | 50 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000995030-艺术团场次补贴 | 900,000.00 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 1 | 个 | 40 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 60 | % | 50 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000001005654-文艺创作奖励资金 | 200,000.00 | 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ≥ | 99 | % | 15 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | ≥ | 99 | % | 15 | ||||||
| 54042623T000001005658-2021年文物保护专项经费 | 2,450,000.00 | 产出指标 | 数量指标 | 资金预算数 | ＝ | 4 | 万 | 15 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 98 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 54042623T000001021282-2023年少数名族地区和边疆地区文化安全专项资金 | 291,283.00 | 产出指标 | 时效指标 | 及时兑现 | ＝ | 90 | 万元 | 25 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富文化活动 | ≥ | 90 | 万元 | 35 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施提升 | ≥ | 90 | 万元 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文化安全专项建设 | ≥ | 90 | 万元 | 20 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县文旅局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052406-农村 公共服务体系经费 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 113,500.00 | 113,500.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052779-县级非物质文化遗产代表性项目传承人补助 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052787-文物保护及非遗发掘 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 122,000.00 | 122,000.00 | |||||||||
| 54042621T000000055409-文化大发展，大繁荣及文化事业 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||
| 54042621T000000055412-县文化馆和图书馆免费开发补助资金县级配套 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000405136-民间艺术团演出车及流动图书车油料费 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000476742-地方公共文化服务体系建设补助 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 2,860,000.00 | 1,300,000.00 | 1,560,000.00 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000476764-野外重点文物点看管人员经费 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 604,800.00 | 302,400.00 | 302,400.00 | ||||||||
| 54042622T000000476796-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 872,002.00 | 560,000.00 | 312,002.00 | |||||||||
| 54042622T000000508355-2021年当年结转项目 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000780867-2022年文化人才专项资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||||||
| 54042623T000000851981-村级文艺队经费配套2万元/村*52个村 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | ||||||||||
| 54042623T000000861408-2022年干部职工体检费 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 43,200.00 | 43,200.00 | ||||||||||
| 54042623T000000893969-2022年市级文物保护单位野外文物看管人员补助资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 33,600.00 | 33,600.00 | ||||||||||
| 54042623T000000893996-2022年市级非遗传承人补助资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||
| 54042623T000000894011-2022年县级文物保护单位野外文物看管人员补助资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 50,400.00 | 50,400.00 | ||||||||||
| 54042623T000000894024-2022年自治区非物质文化遗产保护专项资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 310,000.00 | 310,000.00 | ||||||||||
| 54042623T000000994782-乡镇综合文化站补助 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||
| 54042623T000000995030-艺术团场次补贴 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000001005654-文艺创作奖励资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000001005658-2021年文物保护专项经费 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 2,490,000.00 | 2,450,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
| 54042623T000001021282-2023年少数名族地区和边疆地区文化安全专项资金 | 131001-朗县文化和旅游局（文物局） | 291,283.00 | 291,283.00 | ||||||||||
| 合 计 | 12,250,785.00 | 7,012,383.00 | 5,238,402.00 | ||||||||||