朗县市监局2023年度部门预算
2023年3月10日
目 录
第一部分 朗县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县市场监督管理局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县市场监督管理局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县市场监督管理局概况
一、主要职能
一、主要职能
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、自治区、市有关市场监督管理的法律法规和方针、政策，组织落实质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，组织实施对全县各类市场主体的监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体系统登记注册工作。负责全县各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件，进行查处和指导，查处督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。
（四）依据授权配合开展反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依权对经营者集中行为进行监督，并依据委托协助上级开展对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法调查工作。督导我县企业在国外的反垄断应诉工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。督导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（六）负责消费者权益保护工作。指导消费者咨询与投诉举报的受理和处理，负责市场监督管理投诉举报网络体系建设与管理，保护经营者、消费者合法权益。依法统一受理和调处消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产品投诉和价格举报。指导乡(镇)、学校消费者维权联络站开展消费维权工作。
（七）负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（八）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险防控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责产品质量监督工作。
（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、销售环节环境保护标准的执行情况。
（十）负责食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全规划、食品安全监管年度计划并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，会同其他相关部门开展较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并贯彻执行食品安全重要信息直报制度和统一公布制度，依法公布食品安全信息。承担朗县食品安全委员会日常工作。
（十一）负责食品安全监督管理。组织实施流通、消费环节行政许可事项，建立覆盖全县食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核査处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。
（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十三）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。负责全县事实标准化发展战略联席会议办公日常工作。组织开展标准化国家合作和采用国际标准工作。
（十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施国家认证认可与检验检测监督管理的制度措施。指导规范全县认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理权限认证认可与检验检测活动。
（十五）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。推动知识产权强国战略在我县的落实。负责保护知识产权，推动建设知识产权保护体系。组织指导知识产权违法行为的行政执法、维权援助、纠纷调处、与预警和涉外保护等工作。监督管理商标印制企业。负责拟定实施知识产权溦励奖励措施，指导促进知识产权转化运用和交易运营、知识产权等无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推动知识产权信息的传播利用。
（十六）负责药品(含中药、民族药，下同)零售、使用医器槭经营使用和化妆品经营质量安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和部门规章。负责组织实施药品零售、使用和医疗器械经营使用、化妆品经营环节的质量监督检查。监督实施药品(含医疗机构制剂）、医器械质量管理规范。依法承担药品、医疗器械和化妆品质量安全应急管理工作。制定并组织实施医疗机构制剂备案管理制度，完善审评审批服务便利化措施。
（十七）负责国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度的实施。监督实施中药品种保护制度和药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施基本药物制度。监督实施化妆品经营、便用卫生标准和技术规范。
（十八）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，协助督导问题产品召回和处置。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织制定并监督实施全县药品、医疗器械和化妆品质量检验计划，发布质量公告，组织排查风险隐患。
（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（二十）负责开展市场监管执法队伍、从业人员的安全宣传、教育、培训，加强执法队伍能力建设，配合上级部门实施相关专业执业资格工作。
（二十一）负责所监管行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。
（二十二）、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（二十三）完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
朗县市场监督管理局及下设市场监管综合执法大队（局队合一）。
第二部分
朗县市场监督管理局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县市场监督管理局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算532.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入532.95万元；支出包括：社会保障和就业支出45.84万元;卫生健康支出32.03万元;住房保障支出38.11万元。
二、2023年度部门收入总 表的说明
收入预算532.95万元，一般公共预算拨款收入532.95万元，占 100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算532.95万元，其中：基本支出477.67万元，占89.63%；项目支出55.28万元，占10.37%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算532.95万元。收入为一般公共预算拨款532.95万元，包括：一般公共预算当年拨款收入532.95万元、一般公共服务支出416.97万元、社会保障和就业支出45.84万元、卫生健康支出32.03万元、住房保障支出38.11万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款532.95万元,比2022年执行数560.45万元，降低27.5万元，减少率4.90%；主要原因：人员减少，干部五险一金财政补贴部分减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出416.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入532.95万元；支出包括：社会保障和就业支出45.84万元;卫生健康支出32.03万元;住房保障支出38.11万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数364.93万元，比2022年执行数391.92万元，下降26.99万元，减少率6.89%；一般行政管理实务（项）2023年预算数23.04万元，比2022年执行数23.04万元；市场秩序执法（项）2023年预算数29万元，比2022年执行数28.77万元，增加0.23万元。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数45.2万元，比2022年执行数45.85万元，降低0.65万元，减少率1.42%；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基本的补助（项）2023年预算数0.36万元，比2022年执行数0.37万元，降低0.01万元，减少率2.70%。财政对工伤保险基本的补助（项）2023年预算数0.28万元，比2022年执行数0.29万元，下降0.01万元，减少率3.44%。（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数4.21万元，比2022年执行数4.25万元，降低0.04万元，减少率0.94%。财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数24.58万元，比2022年执行数24.93万元，下降0.35万元，减少率1.40%。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数38.11万元，比2022年执行数36.89万元，增加1.22万元，增长率3.30%。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出532.95万元，其中：人员经费451.41万元，主要包括：工资性支出313.72万元（基本工资70.33万元、津贴补贴220.09万元、奖金23.3万元）、机关事业单位养老保险缴费45.2万元、职工基本医疗保险缴费24.58万元、公务员医疗补助4.21万元、其他社会保险缴费0.64万元、住房公积金38.11万元、其他工资福利支出24.95万元、公用经费26.26万元，主要包括：商品和服务支出：办公费5.89万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费3万元、取暖费0万元、差旅费1.6万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.25万元、公务接待费0.81万元、工会经费6.35万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费6.55万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县市场监督管理局2023年“三公”经费预算数为7.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.55万元，公务接待费0.81万元。比2022年执行数3.46万元，增加3.9万元，增长率112.72%。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
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政府性基金基本支出表 |
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金额单位：万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年政府性基金基本支出 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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朗县市场监督管理局2023年度无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县市监局2023年度机关运行经费财政拨款预算26.26万元，比2022年执行数23.92万元，增加2.34万元，增长率9.78%。主要是增加了工会经费。
（二）政府采购情况说明。
朗县市监局2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2022年12月份31日，朗县市场监督管理局共有车辆1辆为一般公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理有14项，共计资金532.95万元，分别为：工资性支出451.41万元；其他社会保险缴费0.64万元；其他工资福利支出24.95万元；机关事业单位养老保险缴费45.2万元；城镇职工基本医疗保险缴费24.58万元；公务员医疗补助4.21万元；住房公积金38.11万元；商品和服务支出26.26万元；60批次使用农产品抽查经费16.8万元；取缔无证无照经营综合治理联席会议专项经费4万元；食品安全与反传销经费4万元；食品安全协管员补助经费6.24万元；市场监管业务工作经费21万元等已做绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县市监局2023年度预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
朗县市监局2023年度没有政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县市监局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 532.95 | 一、一般公共服务支出 | 416.97 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 45.84 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 32.03 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 38.11 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 532.95 | 本年支出合计 | 532.95 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 532.95 | 支出总计 | 532.95 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县市监局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 141 | 朗县市监局 | 532.95 | 532.95 | 532.95 | ||||||||||||
| 141001 | 朗县市场监督管理局 | 532.95 | 532.95 | 532.95 | ||||||||||||
| 合 计 | 532.95 | 532.95 | 532.95 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 141001 | 朗县市场监督管理局 | 532.95 | 451.41 | 26.26 | 55.28 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 416.97 | 338.67 | 26.26 | 52.04 | |||||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 416.97 | 338.67 | 26.26 | 52.04 | |||||||
| 2013801 | 行政运行 | 364.93 | 338.67 | 26.26 | ||||||||
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 23.04 | 23.04 | |||||||||
| 2013805 | 市场秩序执法 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.84 | 45.84 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.20 | 45.20 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.20 | 45.20 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.64 | 0.64 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.03 | 28.79 | 3.24 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 4.21 | 3.24 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.58 | 24.58 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.58 | 24.58 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.11 | 38.11 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.11 | 38.11 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.11 | 38.11 | |||||||||
| 合 计 | 532.95 | 451.41 | 26.26 | 55.28 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县市监局 | 金额单位： | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 532.95 | 一、本年支出 | 532.95 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 532.95 | （一）一般公共服务支出 | 416.97 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 45.84 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 32.03 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 38.11 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 532.95 | 支出总计 | 532.95 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县市监局 | 金额单位： | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 532.95 | 一、本年支出 | 532.95 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 532.95 | （一）一般公共服务支出 | 416.97 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 45.84 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 32.03 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 38.11 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 532.95 | 支出总计 | 532.95 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 141001 | 朗县市场监督管理局 | 532.95 | 451.41 | 26.26 | 55.28 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 416.97 | 338.67 | 26.26 | 52.04 | ||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 416.97 | 338.67 | 26.26 | 52.04 | ||||
| 2013801 | 行政运行 | 364.93 | 338.67 | 26.26 | |||||
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 23.04 | 23.04 | ||||||
| 2013805 | 市场秩序执法 | 29.00 | 29.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.84 | 45.84 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.20 | 45.20 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.20 | 45.20 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.64 | 0.64 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.03 | 28.79 | 3.24 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 4.21 | 3.24 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.58 | 24.58 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.58 | 24.58 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.11 | 38.11 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.11 | 38.11 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.11 | 38.11 | ||||||
| 合 计 | 532.95 | 451.41 | 26.26 | 55.28 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 141001 | 朗县市场监督管理局 | 477.67 | 451.41 | 26.26 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 451.41 | 451.41 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 70.33 | 70.33 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 220.09 | 220.09 | |||||
| 30103 | 奖金 | 23.30 | 23.30 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.20 | 45.20 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.58 | 24.58 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 38.11 | 38.11 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.95 | 24.95 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 26.26 | 26.26 | |||||
| 30201 | 办公费 | 5.89 | 5.89 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30216 | 培训费 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 0.81 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 6.35 | 6.35 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.55 | 6.55 | |||||
| 合 计 | 477.67 | 451.41 | 26.26 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 7.36 | 6.55 | 6.55 | 0.81 | |||||
| 141 | 朗县市监局 | 7.36 | 6.55 | 6.55 | 0.81 | ||||
| 141001 | 朗县市场监督管理局 | 7.36 | 6.55 | 6.55 | 0.81 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 141001-朗县市场监督管理局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 313.72 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.64 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 24.95 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 45.20 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.58 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 4.21 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 38.11 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 19.91 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 6.35 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000053913-60批次使用农产品抽查经费 | 16.80 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 建立食品安全长效抽检机制，确保食品安全 | 定性 | 效果明显 | 10 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 10月30日 | 60 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除食用农产品市场隐患减少食品安全事故对人民群众的影响 | 定性 | 效果明显 | 10 | |||||||
| 54042621T000000053915-取缔无证无照经营综合治理联席会议专项经费 | 4.00 | 产出指标 | 数量指标 | 全县商户检查 | ≥ | 98 | % | 60 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严查重处无证无照经营、打击非法经营，保护合法经营 | 定性 | 优良 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 54042621T000000053916-食品安全与反传销经费 | 4.00 | 产出指标 | 质量指标 | 发现涉嫌行政垄断行为发函率 | ≤ | 95 | % | 10 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成当年全年的传销案件率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 无传销村居示范点创建 | ＝ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 传销产品环境污染率 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办理举报、交办、排查传销案件结案率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会消费无欺诈，传销活动得到控制 | 定性 | 优良 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 入乡镇宣传、排查 | ≥ | 12 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高广大人民群众对打击传销活动的满意度 | 定性 | 高中低 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ＝ | 4 | 万 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步提高人民群众对传销的防范意识 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 54042622T000000399273-食品安全协管员补助经费 | 6.24 | 产出指标 | 成本指标 | 所需经费 | 定性 | 高中低 | 40 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政务服务效率提升 | 定性 | 好坏 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 食品安全监管力度 | 定性 | 优良 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 54042622T000000445782-市场监管业务工作经费 | 21.00 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 10 | 次 | 50 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权日主体宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 工业产品县级监督抽检批次 | ＝ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范市场经营，控制不合格食品药品流向市场，避免浪费 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 3.24 | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | ‰ | 5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | ＝ | 1 | 年 | 6 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 核定发放干部职工待遇人数 | ＝ | 32400 | 人数 | 19 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 段 | 5 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1000 | 元/人·次 | 19 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委，政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 段 | 15 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 段 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | ‰ | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1200 | 元/人·次 | 1 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023年11 | 段 | 5 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县市监局 | 金额单位： | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053913-60批次使用农产品抽查经费 | 141001-朗县市场监督管理局 | 16.80 | 16.80 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053915-取缔无证无照经营综合治理联席会议专项经费 | 141001-朗县市场监督管理局 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053916-食品安全与反传销经费 | 141001-朗县市场监督管理局 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2-一次性项目 | 54042622T000000399273-食品安全协管员补助经费 | 141001-朗县市场监督管理局 | 6.24 | 6.24 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000445782-市场监管业务工作经费 | 141001-朗县市场监督管理局 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 141001-朗县市场监督管理局 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||
| 合 计 | 55.28 | 55.28 | |||||||||||