朗县水利局2023年度部门预算
2023年3月10日
目 录
第一部分 朗县水利局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县水利局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县水利局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县水利局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规,负责全县水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划、中长期发展规划,组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等;按规定指定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,按规定权限,审批、核准县规划内和年度计划内固定资产投资项目;提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,拟订跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开发水资源调查评价工作,开展水能资源调查评价工作,组织编制水能资源开发利用规划,负责重要流域、区域以及水利工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)负责水资源保护工作;组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(四)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制朗县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)负责节约用水工作;拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,重要江河湖泊治理和开发,负责水利工程建设管理,组织实施具有控制性或跨县及跨流域的重要水利工程建设与运行管理和水利工程移民管理工作。
(七)指导防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告,负责县级建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作,负责县重点水土保持建设项目的实施。
(八)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理,牧区水利、农村水利、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(九)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十)承担水利统计、水利信息化、水利行业队伍建设。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
朗县水利局,正科级建制,为朗县人民政府工作部门。
第二部分
朗县水利局2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
朗县水利局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县水利局2023年财政拨款收支总预算747.16万元,比上年预算6268.6万元减少5521.44万元,降低88.08%,收入全部为一般公共预算拨款收入747.16万元,支出包括:社会保障和就业支出46.71万元、卫生健康支出27.8万元、农林水支出633.92万元、住房保障支出38.73万元。
二、2022年度部门收入总表的说明
朗县水利局2023年财政拨款收支总预算747.16万元,2023年无上年结转结余资金,无政府性基金预算拨款,当年财政拨款747.16万元,占100%。
三、2022年部门支出总表的说明
朗县水利局2023年支出预算数747.16万元。其中:基本支出503.74万元,占支出总数的67.42%、项目支出243.42万元,占支出总数的32.58%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
朗县水利局2023年财政拨款收支总预算747.16万元,收入全部为一般公共预算拨款,支出包括:社会保障和就业支出46.71万元、卫生健康支出27.8万元、农林水支出633.92万元、住房保障支出38.73万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县水利局2023年一般公共预算当年拨款747.16万元,比2022年预算6268.6万元减少5521.44万元,降低88.08%,主要原因:今年基建项目预算资金未下达至我局零余额账上,直接下达至基建账上。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
朗县水利局2023年一般公共预算当年拨款747.16万元。包括:社会保障和就业支出46.71万元,占6.25%;卫生健康支出27.8万元,占3.72%;农林水支出633.92万元,占84.84%;住房保障支出38.73万元,占5.18%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为46.71万元,比2022年执行数减少6.85万元,降低12.79%。主要是人员减少,使减少基本养老保险缴费基数。
2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.69万元,比2022年执行数减少0.03万元,降低4.17%;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.29万元,比2022年执行数减少0.04万元,降低12.12%主要原因是人员有变动。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为2.94万元,比2022年执行数减少0.87万元,降低22.83%。主要是公务员人员调整。
4.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算数为24.86 29.12万元,比2022年执行数减少4.26万元,降低14.63%。主要是人员调整、基数调整。
5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2023年预算数为393.92 448.94万元,比2022年执行数减少55.02万元,降低12.26%。主要是人员减少,使人头经费及工资减少。
6.农林水支出(类)水利(款)河长制工作经费(项)2023年预算数为100万元,比2022年执行数持平。
7.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2023年预算数为27万元,比2022年执行数持平。
8.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)2023年预算数为100万元,比2022年执行数增加100万元,增长100%,主要原因今年新增项目。
9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023年预算数为13万元,比2022年执行数持平。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数38.73 44.83万元,比2022年执行数减少6.1万元,降低13.61%。主要原因:一是工资基数调整;二是人员减少。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出503.74万元,其中:人员经费476.26万元,主要包括:工资性支出318.69万元(基本工资69.45万元、津贴补贴225.6万元、奖金23.64万元)、机关事业单位养老保险缴费45.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.86万元、公务员医疗补助2.94万元、其他社会保险缴费0.98万元、其他工资福利支出44.33万元、住房公积金38.73万元。公用经费27.47万元,主要包括:商品和服务支出(办公费)5.42万元、水费0.2万元、电费0.1万元、邮电费2万元、印刷费0.21万元、差旅费1.75万元、维修(护)费0.3万元、公务用车运行维护费8.06万元、接待费0.9万元、培训费0.2万元、工会经费6.46万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出1.76万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县水利局2023年“三公”经费预算数为8.96万元,其中:公务用车购置及运行费8.06万元,公务接待费0.9万元。2023年“三公”经费预算比2022年持平,其中:公务用车运行维护费8.06万元,公务接待费0.9万元,主要原因是:今年的“三公”经费预算数与2022年预算数一致,没有变动,无公务用车购置费,我局车辆编制2台。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
朗县水利局2023年没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
朗县水利局2023年度机关运行经费财政拨款预算27.47 29.67万元,比2022年预算减少2.2万元,降低7.41%。主要是人员减少,使降低人头经费。
(二)政府采购情况说明。
朗县水利局2023年预算未安排政府采购业务。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截止目前,朗县水利局共有车辆2辆为一般公务用车车辆。2023年一般公共预算无安排对确实无法使用车辆进行更新购置。
(四)2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理14个,资金747.16万元,其中:工资性支出318.69万元、其他社会保险缴费0.98万元、其他工资福利支出44.33万元、机关事业单位养老保险缴费45.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.86万元、公务员医疗补助2.94万元、住房公积金38.73万元、商品和服务支出21.01万元、工会经费6.46万元、河湖长制经费资金100万元;防汛抗旱抢险资金27万元;非工程措施经费13万元,农村供水100万元,占年初项目支出预算总额100%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县水利2023年度预算无扶贫资金
(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)
朗县水利局2023年度没有政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附表4-1 | |||||
收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县水利局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 747.16 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 46.71 | |||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 27.80 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | 633.92 | ||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 38.73 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 747.16 | 本年支出合计 | 747.16 | ||
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收入总计 | 747.16 | 支出总计 | 747.16 | ||
附表4-2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
部门/单位:朗县水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
124 | 朗县水利局 | 747.16 | 747.16 | 747.16 | ||||||||||||
124001 | 朗县水利局机关 | 747.16 | 747.16 | 747.16 | ||||||||||||
合 计 | 747.16 | 747.16 | 747.16 | |||||||||||||
附表4-3 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
124001 | 朗县水利局机关 | 747.16 | 476.26 | 27.47 | 243.42 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.73 | 45.73 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 45.73 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.86 | 24.86 | |||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.86 | 24.86 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 633.92 | 363.02 | 27.47 | 243.42 | |||||||
21303 | 水利 | 633.92 | 363.02 | 27.47 | 243.42 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 393.92 | 363.02 | 27.47 | 3.42 | |||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2130315 | 抗旱 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
2130335 | 农村供水 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.73 | 38.73 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.73 | 38.73 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.73 | 38.73 | |||||||||
合 计 | 747.16 | 476.26 | 27.47 | 243.42 | ||||||||
附表4-4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县水利局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 747.16 | 一、本年支出 | 747.16 | ||
(一)一般公共预算资金 | 747.16 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算资金 | (二)外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算资金 | (三)国防支出 | ||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 46.71 | ||||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 27.80 | ||||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | 633.92 | ||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 38.73 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)债务付息支出 | |||||
(二十六)债务发行费用支出 | |||||
(二十七)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
(一)政府预算资金 | |||||
(二)一般公共预算资金 | |||||
(三)一般债券 | |||||
(四)外国政府和国际组织贷款 | |||||
(五)外国政府和国际组织赠款 | |||||
(六)政府性基金预算资金 | |||||
(七)专项债券 | |||||
(八)国有资本经营预算资金 | |||||
(九)社会保险基金预算资金 | |||||
收入总计 | 747.16 | 支出总计 | 747.16 | ||
附表4-5 | |||||
一般公共预算收支总表 | |||||
部门/单位:朗县水利局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 747.16 | 一、本年支出 | 747.16 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 747.16 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 46.71 | ||||
(九)卫生健康支出 | 27.80 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 633.92 | ||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)援助其他地区支出 | |||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十九)住房保障支出 | 38.73 | ||||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十二)其他支出 | |||||
(二十三)债务付息支出 | |||||
(二十四)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
收入总计 | 747.16 | 支出总计 | 747.16 | ||
附表4-6 | |||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
124001 | 朗县水利局机关 | 747.16 | 476.26 | 27.47 | 243.42 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.73 | 45.73 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 45.73 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.86 | 24.86 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.86 | 24.86 | ||||||
213 | 农林水支出 | 633.92 | 363.02 | 27.47 | 243.42 | ||||
21303 | 水利 | 633.92 | 363.02 | 27.47 | 243.42 | ||||
2130301 | 行政运行 | 393.92 | 363.02 | 27.47 | 3.42 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 27.00 | 27.00 | ||||||
2130335 | 农村供水 | 100.00 | 100.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 38.73 | 38.73 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.73 | 38.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.73 | 38.73 | ||||||
合 计 | 747.16 | 476.26 | 27.47 | 243.42 | |||||
附表4-7 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
124001 | 朗县水利局机关 | 503.74 | 476.26 | 27.47 | ||||
301 | 工资福利支出 | 476.26 | 476.26 | |||||
30101 | 基本工资 | 69.45 | 69.45 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 225.60 | 225.60 | |||||
30103 | 奖金 | 23.64 | 23.64 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.73 | 45.73 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.86 | 24.86 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.94 | 2.94 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |||||
30113 | 住房公积金 | 38.73 | 38.73 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 44.33 | 44.33 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 27.47 | 27.47 | |||||
30201 | 办公费 | 5.42 | 5.42 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.21 | 0.21 | |||||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |||||
30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 | |||||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |||||
30211 | 差旅费 | 1.75 | 1.75 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |||||
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | |||||
30228 | 工会经费 | 6.46 | 6.46 | |||||
30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.06 | 8.06 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 | 1.76 | |||||
合 计 | 503.74 | 476.26 | 27.47 | |||||
附表4-8 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | 8.96 | 8.06 | 8.06 | 0.90 | |||||
124 | 朗县水利局 | 8.96 | 8.06 | 8.06 | 0.90 | ||||
124001 | 朗县水利局机关 | 8.96 | 8.06 | 8.06 | 0.90 | ||||
附表4-9 | ||||||||||||
项目支出绩效表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
124001-朗县水利局机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 318.69 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.98 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 44.33 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 45.73 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.86 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.94 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 38.73 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 21.01 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
54000021Y000000005227-工会经费 | 6.46 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
54042621T000000052172-河长制经费 | 100.00 | 产出指标 | 数量指标 | 制作更新河湖长公式牌县级乡级 | ≥ | 60 | 个 | 60 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障河湖安全 | 定性 | 有效保障 | 30 | 正向指标 | ||||||
54042621T000000052185-防汛抗旱抢险资金 | 27.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众防灾减灾能力 | 定性 | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展汛前演练次数 | ≥ | 2 | 场次 | 60 | 正向指标 | |||||
54042621T000000052209-非工程措施维护 | 13.00 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害设备维护数量 | ≥ | 10 | 场次 | 60 | 正向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高监测预警能力减少受灾损失 | 定性 | 有效提供 | 30 | 正向指标 | ||||||
54042623T000000860666-2022年干部职工体检费 | 3.42 | 产出指标 | 数量指标 | 发放干部职工待遇人数 | = | 人 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | % | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 干部职工人均追加标准 | = | 元/人 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全干部职工身体素质 | 定性 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检费人均追加年限 | = | 年 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放按时完成 | 定性 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检费发放准确率 | = | 100 | % | 50 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 干部职工发展成果 | 定性 | 显著提高 | 40 | |||||||
54042623T000000994902-农村供水工程运行管理 | 100.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升农牧民群众幸福感 | 定性 | 显著提高 | 40 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 农牧区居民用水量 | = | 100 | % | 50 | ||||||
附表4-10 | ||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | ||||||
合 计 | ||||||||
附表4-11 | ||||
政府采购预算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
合 计 | ||||
附表4-12 | |||||
政府性基金收支总表 | |||||
部门/单位:朗县水利局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (一)科学技术支出 | ||||
(二)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(三)社会保障和就业支出 | |||||
(四)节能环保支出 | |||||
(五)城乡社区支出 | |||||
(六)农林水支出 | |||||
(七)交通运输支出 | |||||
(八)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(九)商业服务业等支出 | |||||
(十)金融支出 | |||||
(十一)其他支出 | |||||
(十二)债务还本支出 | |||||
(十三)债务付息支出 | |||||
(十四)债务发行费用支出 | |||||
(十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
附表4-13 | |||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
合 计 | |||||||||
附表4-14 | ||||||||
政府性基金基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
合 计 | ||||||||
附表4-15 | |||||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | |||||||||
附表4-16 | |||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000052172-河长制经费 | 124001-朗县水利局机关 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000052185-防汛抗旱抢险资金 | 124001-朗县水利局机关 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000052209-非工程措施维护 | 124001-朗县水利局机关 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
54042623T000000860666-2022年干部职工体检费 | 124001-朗县水利局机关 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||
54042623T000000994902-农村供水工程运行管理 | 124001-朗县水利局机关 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
合 计 | 243.42 | 243.42 | |||||||||||