朗县住房和城乡建设局2023年度预算
2023年3月15日
目 录
第一部分 朗县住房和城乡建设概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县住房和城乡建设局2023年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县住房和城乡建设局2023年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
1、负责贯彻执行国家、自治区和市关于住房和城乡建设事业的方针政策和法规，综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设，组织实施全县建设执法监察和建设行政执法监督检查。
2、负责朗县保障性住房的建设和管理。根据国家有关政策、法规及自治区建筑行业发展总体部署，结合朗县实际，研究制定工程建设、城乡建设、村镇建设、房地产的有关规定，产业政策、中长期规划和发展战略，并组织实施。
3、培育发展朗县建筑市场、房地产市场，规范市场行为，发挥市场机制作用；贯彻工程建设实施阶段的国家标准、规范、全国统一定额和建设行业标准定额。
4、协助有关部门联合制定县建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算、建设工期、建设用地指标和工程造价管理等。
5、制定朗县工程建设设计、施工等制度综合监督管理建设工程的招投标和工程造价、工程合同、工程监理、工程质量。
6、管理县城镇规划、勘察及市政工程测量工作；负责各乡镇总体规划的审查报批；管理城市建设档案。
7、负责房地产业的行业管理，指导房地产开发经营，房屋商品化工作，规范房地产市场；参与指导城镇土地使用权有偿转让，指导推进城镇住宅建设，负责制定住房制度改革方案和实施意见，并组织实施。
8、指导全县村镇的规划建设工作，推进村镇发展建设。
9、参与制定县行业科技发展规划，参与指导管理建筑技术引进工作；负责建筑节能的监督管理，指导新型建筑材料的推广使用。
10、参与制定县建筑行业人才培养规划，加强职工队伍培训和继续教育；综合管理建筑抗震设防工作；负责建材产品质量的监督检查和在施工现场的准入管理，参与对建材市场和建筑构配件加工企业的资质管理、许可证管理和行业管理。
11、承担推进朗县住房制度改革的责任和建设任务，执行廉租住房、周转房、经济适用住房等保障性住房规划政策及建设，会同有关部门做好朗县有关廉租住房资金安排并负责组织实施；编制县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。
12、拟订朗县风景名胜区的发展规划、并组织实施，协助相关部门做好国家级风景名胜区的申报工作；承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。
13、组织实施重大市政建设项目。
14、承办县政府交办的其他事项。
15、贯彻实施国家、自治区、地区有关工程质量的法律、法规、工程技术标准，管理和指导本县的工程质量监督和工程检测业务工作，开展相应的技术培训；
16、组织开展本县建设工程质量检查，掌握本县工程质量状况，及时总结、交流和推广工程质量管理经验；按照国家及区、市制定的有关工程质量管理的法律法规和工程技术标准，对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量职责情况和工程实物质量情况进行监督检查；向工程备案管理机构提交工程质量监督报告；负责本县房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作；对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理；
17、对责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查取证和核实，提出处罚建议或按委托权限对违法违规行为实施行政处罚；组织开展本县工程质量问题的技术鉴定；
18、参与本县重大质量事故的调查处理，组织县优质工程的核验评审，推荐本县优质工程；负责对施工方、监理方、建设方在执行法律法规和工程建设强制性标准的情况进行监督检查；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料和建筑结构、配件的质量；
19、负责工程竣工验收；监督组织或参与工程质量事故的调查处理定期对本县工程质量状况进行统计分析；负责依法对违法违规行为实施处罚，受理工程安全监督，对施工现场工程建设各方主体的质量安全行为进行监督检查，并负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作；参与建设工程安全事故的调查及突发事件的应急处理；
20、负责工程监理工作的指导与协调，负责工程质量监督与检测工作；对设计深度进行监督检查，负责建设项目的验收，对重大质量事故的调查处理；负责本县城市基础设施、房屋建筑项目建设中的组织协调和监督；
21、指导规范本县建筑市场，拟订规范建筑市场各方主体的市场行为以及工程招投标、建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、合同管理和工程风险管理的规章制度，并监督执行组织或参与工程重要质量、安全事故的调查处理；
22、负责各类房屋建筑及附属设施的制造和与其配套的线路管道和设备的安装项目的招投标活动的监督执法；指导和监督本县有形建筑市场；负责本县建筑质量监督站在监工程结构、地基、构件及其原材料的检验；负责本县工程施工及建设单位的委托检验。
二、预算单位构成
朗县住房和城乡建设局下设副科级朗县工程质量监督检查站、副科级城市管理综合大队、股级环卫队。
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：朗县工程质量监督检查站、副科级城市管理综合大队、股级环卫队。
第二部分
朗县住房和城乡建设局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县住房和城乡建设局2023年度预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年度朗县住建局年初总收入463.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出29.94万元、卫生健康支出22.02万元、资源勘探信息等支出383.60万元、住房保障支出28万元。无政府性基金预算拨款。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县住建局2023年一般公共预算资金463.56万元，上年结转0万元，无政府性基金预算拨款；当年财政拨款463.56万元，占100%；
三、2023年部门支出总表的说明
2023年总支出463.56万元，其中：基本支出444.14万元，项目支出19.42万元。社会保障就业支出29.94万元，占6.46%；卫生健康支出22.02万元，占4.75%；资源勘探工业信息等支出383.60万元，占82.75%；住房保障支出28万元，占6.04%
四、2023年财政拨款收支总表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年度朗县住建局财政拨款支出年初预算数为463.56万元，比2022年年初财政拨款预算604.38万元，减少了140.82万元，减少23.29%，主要原因人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款机构情况
2023年度朗县住建局一般公共预算财政拨款463.56万元，上年结转为0万元，其中：社会保障就业支出29.94万元，占总预算6.46%；卫生健康支出22.02万元，占总预算4.75%；资源勘探工业信息等支出383.60万元，占总预算82.75%；住房保障支出28万元，占总预算6.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.4万元，比2022 年执行数4.19万元，减少0.79万元，下降18.85%。主要是人员减少公务员医疗补助调整。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数2.34，比2022年执行数4.19万元，减少1.85万元，主要是人员减少。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为16.28万元，比2022 年执行数19.74万元，减少3.46万元，下降17.52%，主要原因是人员调动减少。
4、资源勘探工业信息支出（类）建筑业（款）行政运行（项）2023年预算数为377.25万元，比2022 年执行数452.7万元减少75.45万元，下降16.66%。人员调整。
5、资源勘探工业信息支出（类）建筑业（款）一般行政管理事物 (项)2023年预算数6.35万元,比2022年执行数2.62万元，增长了3.73万元，主要是人防工作业务加大。
6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房补贴（项）2023年预算数为0.43万元，比2022 年执行数0.43万元，没有增减变动。主要原因：2023年符合租赁住房补贴人员未变动。
7、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为2.30万元，比2022 年执行数2.30万元，没有增减变动。主要原因：2023年符合租赁租赁住房补贴人员未变动。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.27万元，比2022年执行数29.10万元，减少了3.83万元，减少13.16%，主要原因是人员调动。
9、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数29.94万元，比2022年执行数36.30万元，减少6.36万元，下降17.52%。主要是人员减少。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.09万元，比2022年预算数0.09万元，没有增减。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.02万元，比2022年预算数0.23万元，减少0.21万元，下降91.30%。主要是人员减少。
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出444.14万元，其中：
人员经费425.17万元，主要包括：工资福利支出425.17万元。基本工资支出50.29万元、津贴补贴支出159.52、奖金支出16.77万元；机关事业单位养老保险支出29.94万元、职工基本医疗保险缴费支出16.28万元、公务员医疗补助支出3.40万元、其他社会保险缴费支出0.29万元，住房公积金支出25.27万元、其他工资福利支出123.41万元。
商品和服务支出18.97万元，其中：办公费5.10万元、印刷费0.16万元、电费0.10万元、邮电费0.38万元、差旅费1.50万元、维修(护)费0.10万元、公务接待费0.68万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他商品和服务支出0.23万元、工会经费4.59万元。
六、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为6.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.05万元，公务接待费0.68万元。2023年“三公”经费预算比2022年预算数无增减。
公务用车保有3辆，公务接待0批次0人。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
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八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县住房和城乡建设局2023年部门本级机关运行经费财政拨款预算18.97万元，比2022年预算21.89万元，减少2.92万元，下降13.33%。主要是人员调整减少。
（二）政府采购情况说明。
朗县住房和城乡建设局2023年未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金463.56万元，其中：人员经费：425.17万元。（机关事业单位养老保险缴费支出29.94万元，职工基本医疗保险缴费16.28万元，公务员医疗补助支出3.4万元 ，住房公积金支出25.27万元，工资福利支出425.17万元，失业保险0.09万元、工伤保险0.2万元、干部休假探亲费9.65万元）。
商品和服务支出18.97万元,工会经费支出4.59万元，福利费支出0.78万元，人防工作经费支出6.35万元，造林绿化支出8万元，城镇低收入家庭租赁补贴2.73万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年朗县住建局无扶贫资金项目。
（六）政府债务情况。
2023年朗县住房和城乡建设局无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县住建局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 463.56 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 29.94 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 22.02 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | 383.60 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 28.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 463.56 | 本年支出合计 | 463.56 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 463.56 | 支出总计 | 463.56 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县住建局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 120 | 朗县住建局 | 463.56 | 463.56 | 463.56 | ||||||||||||
| 120001 | 朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 463.56 | 463.56 | 463.56 | ||||||||||||
| 合 计 | 463.56 | 463.56 | 463.56 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 120001 | 朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 463.56 | 425.17 | 18.97 | 19.42 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.94 | 29.94 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.94 | 29.94 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 19.68 | 2.34 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 3.40 | 2.34 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.34 | 2.34 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.28 | 16.28 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.28 | 16.28 | |||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 383.60 | 350.28 | 18.97 | 14.35 | |||||||
| 21503 | 建筑业 | 383.60 | 350.28 | 18.97 | 14.35 | |||||||
| 2150301 | 行政运行 | 377.25 | 350.28 | 18.97 | 8.00 | |||||||
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 6.35 | 6.35 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 25.27 | 2.73 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2.30 | 2.30 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.27 | 25.27 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.27 | 25.27 | |||||||||
| 合 计 | 463.56 | 425.17 | 18.97 | 19.42 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县住建局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 463.56 | 一、本年支出 | 463.56 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 463.56 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 29.94 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 22.02 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | 383.60 | ||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 28.00 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 463.56 | 支出总计 | 463.56 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县住建局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 463.56 | 一、本年支出 | 463.56 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 463.56 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 29.94 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 22.02 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 383.60 | ||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 28.00 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 463.56 | 支出总计 | 463.56 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 120001 | 朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 463.56 | 425.17 | 18.97 | 19.42 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.94 | 29.94 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.94 | 29.94 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.02 | 19.68 | 2.34 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 3.40 | 2.34 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.34 | 2.34 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.28 | 16.28 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.28 | 16.28 | ||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 383.60 | 350.28 | 18.97 | 14.35 | ||||
| 21503 | 建筑业 | 383.60 | 350.28 | 18.97 | 14.35 | ||||
| 2150301 | 行政运行 | 377.25 | 350.28 | 18.97 | 8.00 | ||||
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 6.35 | 6.35 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 25.27 | 2.73 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2.73 | 2.73 | ||||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2.30 | 2.30 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.27 | 25.27 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.27 | 25.27 | ||||||
| 合 计 | 463.56 | 425.17 | 18.97 | 19.42 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 120001 | 朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 444.14 | 425.17 | 18.97 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 425.17 | 425.17 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 50.29 | 50.29 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 159.52 | 159.52 | |||||
| 30103 | 奖金 | 16.77 | 16.77 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.94 | 29.94 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.28 | 16.28 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.40 | 3.40 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 25.27 | 25.27 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.41 | 123.41 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 18.97 | 18.97 | |||||
| 30201 | 办公费 | 5.10 | 5.10 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 4.59 | 4.59 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.05 | 6.05 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
| 合 计 | 444.14 | 425.17 | 18.97 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 6.73 | 6.05 | 6.05 | 0.68 | |||||
| 120 | 朗县住建局 | 6.73 | 6.05 | 6.05 | 0.68 | ||||
| 120001 | 朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 6.73 | 6.05 | 6.05 | 0.68 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 120001-朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 54000021R000000005055-工资性支出 | 226.58 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.29 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 123.41 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 29.94 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.28 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 3.40 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 25.27 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 14.38 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 4.59 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052318-人防工作经费 | 6.35 | 产出指标 | 时效指标 | 100 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 90 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | ‰ | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 定性 | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 90 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 100 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052325-造林绿化 | 8.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 90 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 90 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | ‰ | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 90 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052329-城市低收入家庭租赁补贴 | 0.43 | 产出指标 | 质量指标 | 100 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 100 | ≥ | 8 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 定性 | 明显改善 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | ‰ | 正向指标 | |||||||
| 54042622T000000479228-城镇保障性安居工程补助资金2022 | 2.30 | 产出指标 | 质量指标 | 城镇低收入户生活压力减轻 | ＝ | 100 | % | 40 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入租赁补贴 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||||
| 54042623T000000860181-2022年干部职工体检费 | 2.34 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1200 | 元/人 | 5 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023年12 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1000 | 元/人 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 人 | 15 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 15人发放职工待遇 | ＝ | 13 | 人 | 15 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县住建局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052318-人防工作经费 | 120001-朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 6.35 | 6.35 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052325-造林绿化 | 120001-朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052329-城市低收入家庭租赁补贴 | 120001-朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 0.43 | 0.43 | |||||||||
| 54042622T000000479228-城镇保障性安居工程补助资金2022 | 120001-朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 2.30 | 2.30 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000860181-2022年干部职工体检费 | 120001-朗县住房和城乡建设局（人民防空办公室） | 2.34 | 2.34 | |||||||||
| 合 计 | 19.42 | 19.42 | |||||||||||