朗县金东小学2023年度部门预算
2023年3月10日
目 录
第一部分 朗县金东小学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县金东小学2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县金东小学2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县金东小学概况
一、主要职能
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。
2.统筹安排全县各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，在区市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。
3.负责九年义务教育、学前教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理，代表县政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导评估。
4.依法管理教师队伍；按权限范围负责小学幼儿园校长、园长培训和小学幼儿园教师的继续教育工作；指中等职业学校毕业生就业工作。
5.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。
6.规划并指导全县学校思想政治工作、精神文明建设和廉政建设。
7.指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用以及监督检查教师工资的统一发放工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。
二、部门预算单位构成
朗县金东小学部门内设机构：校长办公室、综合办公室、教务处、后勤办公室、财务室。单位预算：朗县金东小学。
第二部分
朗县金东小学2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县金东小学2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县金东小学2023年财政拨款收支总预算758.11万元，其中：上年结转65.56万元。一般公共预算拨款收入692.56万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：教育支出732.90万元、社会保障和就业支出12.99万元、卫生健康支出9.67万元、住房保障支出1.06万元、其他支出1.5万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县金东小学2023年收支总预算758.11万元，收入当年一般公共预算692.56万元，上年结转数65.56万元。无政府性基金预算拨款。
三、2023年部门支出总表的说明
朗县金东小学2023年支出预算758.11万元，其中：基本支出753.2万元，占99.36%；项目支出4.92，其中（上年结转数1.5为政府性基金）占0.64%；无事业单位经营等支出。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
朗县金东小学2023年财政拨款收支总预758.11万元。收入为一般公共预算当年拨款692.56万元；上年结转数65.56万元。支出包括：教育支出732.90万元、社会保障和就业支出12.99万元、卫生健康支出9.67万元、住房保障支出1.06万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县金东小学2023年一般公共预算当年拨款692.56万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
朗县金东小学2023年财政拨款收支总预算为758.11万元，收入当年一般公共预算692.56万元，支出包括：教育支出732.9万元，占96.89%；社会保障和就业支出12.99万元，占1.71%；卫生健康支出9.67万元，占1.27%；住房保障支出1.06万元，占0.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为511.64万元，
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为221.26万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.14万元。
4.社会保障和就业支出（类）行 财政对基本养老保险基金的补助（款）机 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为0.84万元。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.38万元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.46万元。
7.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为9.67万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.06万元。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
朗县金东小学2023年一般公共预算基本支出753.19万元，其中：人员经费577.84万元，主要包括工资性支出577.84万元（基本工资351.32万元、奖金57.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.83万元、职工基本医疗保险39.84万元、其他社会保障缴费6.72万元、住房公积金16.91万元、其他工资福利30.65万元。公用经费71.92万元，主要包括商品和服务支出（办公费4.62万元、印刷费5万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、取暖费1.87万元、差旅费2万元、 维修（护）费3万元、工会经费5.80万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出48.81万元。 对个人和家庭的补助103.44万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县金东小学2023年“三公”经费预算数为0万元。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
朗县金东小学2023年度政府性基金1.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）学校经费安排使用情况说明。
朗县金东小学2023年经费使用情况为：人员经费577.84万元，商品服务支出经费71.92万元，对个人和家庭的补助经费103.44万元。
（二）政府采购情况说明。
朗县金东小学2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2023年2月， 朗县金东小学无车辆，2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，项目名称工资性支出，资金408.88万元。其他社会保险缴费5.88万元，其他工资福利支出30.65万元，机关事业单位养老保险缴费62.69万元，城镇职工基本医疗保险缴费30.17万元，住房公积金15.85万元，对个人和家庭补助资金74.83万元，其他对个人和家庭的补助74.83万元，商品和服务支出18.65万元，其他商品和服务支出28.65万元，免费教育经费7.09万元，工会经费5.80万元,干部职工体检费及提标部分3.42万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县金东小学2023年预算未安排政府扶贫资金。
（六）政府债务情况
朗县金东小学2023年没有待偿还的政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县教体局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 692.56 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 732.90 | |||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 12.99 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 9.67 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 1.06 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | 1.50 | ||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 692.56 | 本年支出合计 | 758.11 | ||
| 上年结转结余 | 65.56 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 758.11 | 支出总计 | 758.11 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县教体局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 132 | 朗县教体局 | 758.11 | 692.56 | 692.56 | 65.56 | 64.06 | 1.50 | |||||||||
| 132009 | 朗县金东乡小学 | 758.11 | 692.56 | 692.56 | 65.56 | 64.06 | 1.50 | |||||||||
| 合 计 | 758.11 | 692.56 | 692.56 | 65.56 | 64.06 | 1.50 | ||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 132009 | 朗县金东乡小学 | 758.11 | 577.84 | 102.10 | 73.26 | 4.92 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 732.90 | 554.12 | 102.10 | 73.26 | 3.42 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 732.90 | 554.12 | 102.10 | 73.26 | 3.42 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 221.26 | 152.64 | 26.36 | 42.26 | |||||||
| 2050202 | 小学教育 | 511.64 | 401.48 | 75.73 | 31.00 | 3.42 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.99 | 12.99 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14 | 12.14 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.84 | 0.84 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.06 | 1.06 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.06 | 1.06 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.06 | 1.06 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 合 计 | 758.11 | 577.84 | 102.10 | 73.26 | 4.92 | |||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县教体局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 692.56 | 一、本年支出 | 758.11 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 692.56 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | 732.90 | ||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 12.99 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 9.67 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 1.06 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | 1.50 | ||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 65.56 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 64.06 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | 1.50 | ||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 758.11 | 支出总计 | 758.11 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县教体局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 692.56 | 一、本年支出 | 756.61 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 692.56 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | 732.90 | ||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 12.99 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 9.67 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 1.06 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 64.06 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 64.06 | ||||
| 收入总计 | 756.61 | 支出总计 | 756.61 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 132009 | 朗县金东乡小学 | 756.61 | 577.84 | 102.10 | 73.26 | 3.42 | |||
| 205 | 教育支出 | 732.90 | 554.12 | 102.10 | 73.26 | 3.42 | |||
| 20502 | 普通教育 | 732.90 | 554.12 | 102.10 | 73.26 | 3.42 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 221.26 | 152.64 | 26.36 | 42.26 | ||||
| 2050202 | 小学教育 | 511.64 | 401.48 | 75.73 | 31.00 | 3.42 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.99 | 12.99 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14 | 12.14 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.84 | 0.84 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.67 | 9.67 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.67 | 9.67 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.06 | 1.06 | ||||||
| 合 计 | 756.61 | 577.84 | 102.10 | 73.26 | 3.42 | ||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 132009 | 朗县金东乡小学 | 753.19 | 577.84 | 102.10 | 73.26 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 577.84 | 577.84 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 351.32 | 351.32 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 28.28 | 28.28 | |||||
| 30103 | 奖金 | 29.28 | 29.28 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.83 | 74.83 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.84 | 39.84 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.72 | 6.72 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 16.91 | 16.91 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.65 | 30.65 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 71.92 | 71.92 | |||||
| 30201 | 办公费 | 4.62 | 4.62 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 30208 | 取暖费 | 1.87 | 1.87 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 5.80 | 5.80 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.81 | 48.81 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.44 | 102.10 | 1.34 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 103.44 | 102.10 | 1.34 | ||||
| 合 计 | 753.19 | 577.84 | 102.10 | 73.26 | ||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 132 | 朗县教体局 | ||||||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 132009-朗县金东乡小学 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 408.88 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 5.88 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 30.65 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 62.69 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.17 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 15.85 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助 | 74.83 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 18.65 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005099-其他商品和服务支出 | 28.65 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005226-免费教育经费 | 7.09 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 5.80 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 54042623T000000880726-2022年朗县金东小学干部职工体检费及提标部分 | 3.42 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 体检率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 干部体检费 | ≥ | 34200 | 元 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 安全质量 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 下达年度体检经费 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 19 | 人数 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 体检完成时间 | 定性 | 体检 | 年 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部健康情况 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县教体局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | 1.50 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | 1.50 | ||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 1.50 | 年终结转结余 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | 1.50 | ||||
| 收入总计 | 1.50 | 支出总计 | 1.50 | ||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 132009 | 朗县金东乡小学 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 合 计 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000730229-2022年金东乡小学乡村学校少年宫项目 | 132009-朗县金东乡小学 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000880726-2022年朗县金东小学干部职工体检费及提标部分 | 132009-朗县金东乡小学 | 3.42 | 3.42 | |||||||||
| 合 计 | 4.92 | 3.42 | 1.50 | ||||||||||