朗县团委2023年度部门预算
2023年 3 月 7 日
目 录
第一部分 中国共产主义青年团朗县委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产主义青年团朗县委员会2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 中国共产主义青年团朗县委员会2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产主义青年团朗县委员会概况
一、主要职能
团县委是县委下属正科级行政单位。
二、部门预算单位构成
（一）部门职责
1、组织督促各学校开展团队活动及组织生活、培训、选拔、评选团队干部和优秀工作者，建立完善团队各相关文书及电子档案，开展好学业辅导和心理疏导等各项关爱活动，统筹做好关爱留守儿童、家庭教育活动。
2、团委组织团员青年学习马列主义毛泽东思想以及党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项日常性工作，按时收交团费。认真执行团组织的各项指示和决议。了解和反映团员青年的思想、要求委会他们的权益，开展各项文体活动。
3、完成县委，政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置
根据上述职责，中国共产主义青年团朗县委员会，具体如下 ：
领导全县共青团工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理，参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。协助政府教育部门组织中小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击作用。负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
第二部分
中国共产主义青年团朗县委员会2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
中国共产主义青年团朗县委员会2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算134.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 108.37万元、社会保障和就业支出 10.53万元、卫生健康支出7万元、住房保障支出8.78万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年财政拨款收入预算134.68万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入134.68万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算134.68万元，其中：基本支出111.26万元，占82.61%；项目支出23.42万元，占17.39%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算134.68万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入134.68万元；支出包括：一般公共服务支出 108.37万元、社会保障和就业支出10.53万元、卫生健康支出7 万元、住房保障支出8.78万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年预算收支134.68万元,比2022年执行数142.29万元，减少7.61万元，减少5.35%。主要是：由于财政的财力有限，部分专项预算未下达，故2023年一般公共预算数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出134.68万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数84.95万元，比2022年执行数84.57万元，增加0.38万元，增加0.45%。主要是：由于2022人员借调，公用经费减少。故一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数增加。
2.一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数 23.42万元，比2021年执行数20.34万元，增加3.08万元，增加15.14%。主要是由于西部计划志愿者包干经费增加了。故一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数10.46万元，比2022年执行数10.39万元，增加0.07万元，增加0.67 %。主要是：由于2023年职工的社保缴纳基数比2022年增加了。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.07万元，比2022年执行数0.06万元，增加0.01万元，增加16.67%。主要是：由于2023年职工的社保缴纳基数比2022年增加了。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数1.31万元，比2022年执行数 1.30万元，增加0.01万元，增加0.77%。主要是：由于2023年职工的社保缴纳基数比2022年增加了。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数5.69万元，比2022年执行数5万元，增加0.69万元，增加13.8%。主要是：由于2023年职工的社保缴纳基数比2022年增加了。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数8.78万元，比2022年执行数7.76万元，增加1.02万元，增加13.14%。主要是：由于2022工资下半年住房公积金缴纳金额调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出105.37万元，其中：人员经费105.37万元，主要包括：工资性支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、休假探亲费、其他工资福利支出。
公用经费5.88万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为 0.18万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，无公务用车购置费，我单位实有车辆0台，无公务车辆预算经费。2023年公务接待费 0.18万元，与2022年预算数0.18万元，故“三公”经费预算数不变。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
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附表4-13 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
中国共产主义青年团朗县委员会2023年机关运行经费财政拨款预算5.88万元，比2022年预算数4.41万元，增加1.47万元，增加33.33%。主要是：由于2022年人员借调，故2023年机关运行经费财政拨款预算增加。
（二）政府采购情况说明。
中国共产主义青年团朗县委员会2023年预算未安排政府采购业务。
(三）国有资产占有使用情况说明。
截止2022年12月31日，中国共产主义青年团朗县委员会无车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理有15个，共资金134.68万元，分别为：工资性支出72.34万元；其他社会保险缴费0.07万元；其他工资福利支出6.72万元；机关事业单位养老保险缴费10.46万元；城镇职工基本医疗保险缴费5.69万元；公务员医疗补助1.31万元；住房公积金8.78万元；商品和服务支出4.42万元；工会经费1.46万元；预防青少年违法犯罪经费5万元；基层团组织建设经费5万元；青少年发展专项资金3万元；团工作经费5万元；志愿者探亲休假经费4.7万元；体检费0.72万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年中国共产主义青年团朗县委员会无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
2023年中国共产主义青年团朗县委员会无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县团委 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 134.68 | 一、一般公共服务支出 | 108.37 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.53 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 7.00 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 8.78 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 134.68 | 本年支出合计 | 134.68 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 134.68 | 支出总计 | 134.68 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县团委 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 127 | 朗县团委 | 134.68 | 134.68 | 134.68 | ||||||||||||
| 127001 | 共青团朗县委员会 | 134.68 | 134.68 | 134.68 | ||||||||||||
| 合 计 | 134.68 | 134.68 | 134.68 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支 | 对个人和家庭补 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 127001 | 共青团朗县委员会 | 134.68 | 105.37 | 5.88 | 23.42 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 108.37 | 79.07 | 5.88 | 23.42 | |||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 108.37 | 79.07 | 5.88 | 23.42 | |||||||
| 2012901 | 行政运行 | 84.95 | 79.07 | 5.88 | ||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.42 | 23.42 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.53 | 10.53 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.69 | 5.69 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.69 | 5.69 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |||||||||
| 合 计 | 134.68 | 105.37 | 5.88 | 23.42 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县团委 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 134.68 | 一、本年支出 | 134.68 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 134.68 | （一）一般公共服务支出 | 108.37 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 10.53 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 7.00 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 8.78 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 134.68 | 支出总计 | 134.68 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县团委 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 134.68 | 一、本年支出 | 134.68 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 134.68 | （一）一般公共服务支出 | 108.37 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 10.53 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 7.00 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 8.78 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 134.68 | 支出总计 | 134.68 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支 | 对个人和家庭 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 127001 | 共青团朗县委员会 | 134.68 | 105.37 | 5.88 | 23.42 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 108.37 | 79.07 | 5.88 | 23.42 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 108.37 | 79.07 | 5.88 | 23.42 | ||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.42 | 23.42 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | 84.95 | 79.07 | 5.88 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.53 | 10.53 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | ||||||
| 合 计 | 134.68 | 105.37 | 5.88 | 23.42 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 127001 | 共青团朗县委员会 | 111.26 | 105.37 | 5.88 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 105.37 | 105.37 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 16.35 | 16.35 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 50.62 | 50.62 | |||||
| 30103 | 奖金 | 5.37 | 5.37 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.46 | 10.46 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.69 | 5.69 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.31 | 1.31 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.72 | 6.72 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 5.88 | 5.88 | |||||
| 30201 | 办公费 | 1.17 | 1.17 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 | 2.44 | |||||
| 合 计 | 111.26 | 105.37 | 5.88 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| 127 | 朗县团委 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 127001 | 共青团朗县委员会 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 127001-共青团朗县委员会 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 72.34 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（ | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.07 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（ | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 6.72 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（ | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.46 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（ | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.69 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（ | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 1.31 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（ | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 8.78 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（ | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 4.42 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 1.46 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000053123-预防青少年犯罪工作经费 | 5.00 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 7 | 场次 | 12 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金预算执行 | ≥ | 7 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强青少年、 | 定性 | 好坏 | 场次 | 15 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 收益人员满意 | 定性 | 好坏 | 场次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 丰富基层团组 | ≥ | 5 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展达标 | ≥ | 7 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 加强团组织阵 | ≥ | 2 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 活动开展完成 | ≥ | 7 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指 | 从资金支出效 | 定性 | 优良中低差 | 场次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用合规性 | 定性 | 好坏 | 元/人·次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000053243-基层团组织建设经费 | 5.00 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 8 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 丰富基层团组 | ≥ | 5 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 6 | 场次 | 12 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强青少年、 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人员满意 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金预算执行 | ≥ | 7 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 活动开展完成 | ≥ | 7 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展达标 | ≥ | 7 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指 | 从资金支出效 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 加强团组织阵 | ≥ | 2 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000053546-青少年发展专项资金 | 3.00 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用合规 | ≥ | 4 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 开展活动达标 | ≥ | 4 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 开展活动达标 | ≥ | 4 | 场次 | 12 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 激发基层团组 | ≥ | 2 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 丰富基层团组 | ≥ | 2 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强青少年、 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指 | 从资金支出效 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 定性 | 好坏 | 场次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人员满意 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000053721-团工作经费 | 5.00 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指 | 从资金支出效 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 加强团的组织 | ≥ | 2 | 场次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动达标率 | ≥ | 4 | 场次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 4 | 场次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开展活动完成 | ≥ | 4 | 场次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人员满意 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强青少年、 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 3 | 场次 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 丰富基层团组 | ≥ | 2 | 场次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000394349-志愿者探亲休假经费 | 4.70 | 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益人员满意 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 解决志愿者后 | ≥ | 2 | 人/次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指 | 从资金支出效 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 1 | 元/人 | 12 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极投身到志 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 包干发放达标 | ≥ | 2 | 元/人 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 包干发放完成 | ≥ | 2 | 元/人 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规 | 定性 | 好坏 | 人/次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金预算执行 | ≥ | 2 | 元/人 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 探亲休假经费 | ≥ | 2 | 人次 | 8 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000883731-体检费 | 0.72 | 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放 | 定性 | 2023年9月底前 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指 | 进一步体现自 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 干部职工满意 | ≥ | 85 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 核定发放干部 | ＝ | 17704 | 人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非四类区干部 | ＝ | 1200 | 元/人 | 15 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县团委 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4- | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053123-预防青少年犯罪工作经费 | 127001-共青团朗县委员会 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053243-基层团组织建设经费 | 127001-共青团朗县委员会 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000053546-青少年发展专项资金 | 127001-共青团朗县委员会 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 54042621T000000053721-团工作经费 | 127001-共青团朗县委员会 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 2-一次性项目 | 54042622T000000394349-志愿者探亲休假经费 | 127001-共青团朗县委员会 | 4.70 | 4.70 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000883731-体检费 | 127001-共青团朗县委员会 | 0.72 | 0.72 | |||||||||
| 合 计 | 23.42 | 23.42 | |||||||||||