朗县退役军人事务局2023年度部门预算
2023年3月15日
目 录
第一部分 朗县退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县退役军人事务局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县退役军人事务局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县退役军人事务局概况
一、主要职能
根据组织部门印发的“三定”方案文件，我局主要职责包括：
（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，严格执行相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的转移安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门制定我县退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织实施并指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残退役军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。
（七）组织实施并指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实，协助部队做好征兵工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，负责退役军人信访工作。
（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
纳入朗县退役军人事务局2023年部门预算编制范围的内设机构1个，既朗县退役军人服务中心。
第二部分
朗县退役军人事务局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县退役军人事务局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县退役军人事务局2023年收支总预算473.7万元。其中包括：收入来源为一般公共预算拨款409.4万元，上年结转64.3万元；支出包括：社会保障和就业支出439.3万元、卫生健康支出14.92万元、住房保障支出19.48万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县退役军人事务局收入预算473.7万元，其中：一般公共预算拨款收入409.4万元，占 86.43%；上年结转64.3万元，占13.57%；无政府性基金预算拨款收入。
三、2023年部门支出总表的说明
朗县退役军人事务局2023年支出预算473.70万元，其中：社会保障和就业支出439.3万元，占92.74%；卫生健康支出14.92万元，占3.15%；住房保障支出19.48万元，占4.11%；无事业单位经营支出。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算473.7万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入409.4万元，上年结转64.3万元；支出包括：社会保障和就业支出439.3万元、卫生健康支出14.92万元、住房保障支出19.48万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款409.4万元,比2022 年执行数445.6万元减少了36.2万元，减少了8.12%。主要原因：退役军人事务管理支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年一般公共预算当年拨款409.4万元, 占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）2023年预算数为23.22万元，比2022年执行数28.65减少了5.43万元，减少了18.95%。主要是本单位人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.6万元，比2022年执行数1.05万元减少了0.45万元，减少了42.86%。主要是上年度收到上级资金补助，根据往年情况，所以本级预算相应减少。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为34.7万元，比2022年执行数9.00万元增加了25.7万元，增加了285.56%。主要是上年度收到上级资金补助，根据往年情况，所以本级预算相应增加。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为134.72万元。比2022年执行数105.72万元增加了29万元，增长了27.43%。按照西藏自治区《退役士兵安置条列》实施细则，为体现对义务兵家庭的照顾和优待，实行城乡统一的发放义务兵家属优待金及自主就业一次性经济补助。义务兵家属优待金统一按两年2.4万元的标准，给其家庭发放优待金。由于2023年退伍人员增加2人（为15人），所以较2022年度预计增加29万元，2023年共需134.72万元。
5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为1万元。比2022年执行数24万元减少了23万元，减少了95.83%。原因是去年我县无退役军人需要安置，因此未报安置费用，故该项资金减少。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（ 项）2023年预算数为0.15万元。比2022年执行数0.31万元减少了0.16万元，减少了51.61%。原因是2023年我局人员减少。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助2023年预算数为0.15万元，比2022年执行数0.18万元减少了0.03万元，减少了16.67%。原因是2023年我局人员减少。
8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为199.76万元，比2022年执行数219.8万元减少了20.04万元，减少了9.18%。
9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10万元，比2022执行数6万元增加了4万元，增加了66.67%。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为10万元，比2022年执行数5万元增加了5万元，增加了100%。
11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为25万元，比2022年执行数410万元减少了385万元，减少了93.9%。原因是去年我县无退役军人需要安置，因此未报安置费用，故该项资金减少。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.3万元，比2022年执行数2.36万元减少0.06万元，减少了2.54%。
13. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为12.26万元，比2022年执行数15.58万元减少了3.32万元，增长了21.31%，原因是2023年我局人员减少。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.48万元，比2022年执行数23万元减少了3.52万元，减少了15.3%，主要是2023年我局人员减少。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出237.88万元，其中：
人员经费224.67万元，主要包括：工资性支出（基本工资36.19万元、津贴补贴112.31万元、奖金11.91万元）160.41万元、机关事业单位养老保险缴费23.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.62万元、公务员医疗补助2.3万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.3万元、其他工资福利支出（休假探亲费6.34万元）6.34万元、住房公积金19.48万元。
公用经费13.2万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.7万元、印刷费0.36万元、水费0.03万元、电费0.3万元、邮电费2.12万元、差旅费1.3万元、培训费0.38万元、公务接待费0.66万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出1.05万元、工会经费3.25万元）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为0.66万元，其中：公务接待费0.66万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费用预算。2023年“三公”经费预算比2022年预算数0.66万元无变化。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度无政府性基金支出预算。
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政府性基金预算支出情况表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
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功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年朗县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算13.2万元，比2022年预算数16.06万元减少了2.86万元，减少了17.81%。主要是2023年度我局人员减少。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年3月初，本部门无车辆和大型固定资产。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理有17项，共计资金409.39万元，分别为：工资性支出160.41万元；其他社会保险缴费0.3万元；其他工资福利支出6.34万元；机关事业单位养老保险缴费23.22万元；城镇职工基本医疗保险缴费12.62万元；公务员医疗补助2.3万元；住房公积金19.48万元；商品和服务支出9.95万元；工会经费3.25万元；清明节、烈士纪念日活动及烈士陵园看护人员工资（专项）1万元；遗属生活补助25万元；义务兵优待及自主择业士兵一次性补助（专项）105.72万元；烈士陵园维护费5万元；退役军人服务中心（站）工作经费10万元；双拥工作经费10万元；优抚对象生活补助资金13.18万元；关于下达2022年干部职工体检补贴及标题部分1.62万万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本单位无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 409.40 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 439.30 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 14.92 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 19.48 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 409.40 | 本年支出合计 | 473.70 | ||
| 上年结转结余 | 64.30 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 473.70 | 支出总计 | 473.70 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 144 | 退役军人事务局 | 473.70 | 409.40 | 409.40 | 64.30 | 64.30 | ||||||||||
| 144001 | 朗县退役军人事务局 | 473.70 | 409.40 | 409.40 | 64.30 | 64.30 | ||||||||||
| 合 计 | 473.70 | 409.40 | 409.40 | 64.30 | 64.30 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 144001 | 朗县退役军人事务局 | 473.70 | 224.67 | 13.20 | 235.82 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.30 | 190.27 | 13.20 | 235.82 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.22 | 23.22 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 35.30 | 35.30 | |||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 34.70 | 34.70 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
| 20809 | 退役安置 | 135.72 | 135.72 | |||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 134.72 | 134.72 | |||||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 244.76 | 166.75 | 13.20 | 64.80 | |||||||
| 2082801 | 行政运行 | 199.76 | 166.75 | 13.20 | 19.80 | |||||||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.62 | 12.62 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.62 | 12.62 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | |||||||||
| 合 计 | 473.70 | 224.67 | 13.20 | 235.82 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 409.40 | 一、本年支出 | 473.70 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 409.40 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 439.30 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 14.92 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 19.48 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 64.30 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 64.30 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 473.70 | 支出总计 | 473.70 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 409.40 | 一、本年支出 | 473.70 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 409.40 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 439.30 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 14.92 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 19.48 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 64.30 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 64.30 | ||||
| 收入总计 | 473.70 | 支出总计 | 473.70 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 144001 | 朗县退役军人事务局 | 473.70 | 224.67 | 13.20 | 235.82 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.30 | 190.27 | 13.20 | 235.82 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 35.30 | 35.30 | ||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 34.70 | 34.70 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 20809 | 退役安置 | 135.72 | 135.72 | ||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 134.72 | 134.72 | ||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 244.76 | 166.75 | 13.20 | 64.80 | ||||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2082801 | 行政运行 | 199.76 | 166.75 | 13.20 | 19.80 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.62 | 12.62 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.62 | 12.62 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | ||||||
| 合 计 | 473.70 | 224.67 | 13.20 | 235.82 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 144001 | 朗县退役军人事务局 | 237.88 | 224.67 | 13.20 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 224.67 | 224.67 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 36.19 | 36.19 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 112.31 | 112.31 | |||||
| 30103 | 奖金 | 11.91 | 11.91 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.22 | 23.22 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.62 | 12.62 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.34 | 6.34 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 13.20 | 13.20 | |||||
| 30201 | 办公费 | 3.70 | 3.70 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 2.12 | 2.12 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.30 | 1.30 | |||||
| 30216 | 培训费 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 0.66 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 3.25 | 3.25 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | 1.05 | |||||
| 合 计 | 237.88 | 224.67 | 13.20 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 0.66 | 0.66 | |||||||
| 144 | 退役军人事务局 | 0.66 | 0.66 | ||||||
| 144001 | 朗县退役军人事务局 | 0.66 | 0.66 | ||||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 144001-朗县退役军人事务局 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 160.41 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.30 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 6.34 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 23.22 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.62 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.30 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 19.48 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 9.95 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 3.25 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000048479-清明节、烈士纪念日活动及烈士陵园看护人员工资（专项） | 1.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入 | 定性 | 95 | % | 40 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬烈士精神，巩固爱国情怀 | 定性 | % | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ≥ | % | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 高 | ≥ | % | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看护人员满意度 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 高 | ≥ | 90 | % | 50 | ||||||
| 54042621T000000048710-遗属生活补助费 | 25.00 | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放人数 | ≥ | 16 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属基本生活 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善遗属基本生活 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 中 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金兑现率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升遗属幸福感 | 定性 | 中 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 定性 | 中 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 54042621T000000048716-义务兵优待及自主择业士兵一次性补助（专项） | 105.72 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 定性 | 优良 | 5 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退役军人荣誉感 | 定性 | 中 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会适龄青年报名参军率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 98 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退役军人基本生活改善率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金兑现率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资金发放人数 | ＝ | 13 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 中 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 54042622T000000401568-烈士陵园维护费 | 5.00 | 产出指标 | 质量指标 | 保障烈士陵园各项设施正常运行，质量达标 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续强化纪念缅怀和红色精神意识 | 定性 | 高 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施，保障社会各界能正常开展烈士纪念活动 | 定性 | 中 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展烈士陵园维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 中 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 看护员工资发放及时 | 定性 | 高 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 看护员工资发放人数 | ＝ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 经费指出总成本控制率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 经费使用率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强社会各界对烈士褒扬工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 确保烈士陵园各项设施完整度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000402591-退役军人服务中心（站）工作经费 | 10.00 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 示范型退役军人服务站创建率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 确保乡镇服务站创建完成率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成达标建设服务站个数 | ≥ | 2 | 个/套 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成乡镇服务站达标建设率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 确保2022年11月前完成创建改造率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 中 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 示范型退役军人服务站完成创建 | ＝ | 2 | 个（套） | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为服务退役军人创造良好地工作环境 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 54042622T000000402710-双拥工作经费 | 10.00 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展双拥活动 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 重大节日慰问次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 在部队开展政策宣讲覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时开展八一建军节等活动 | 定性 | 优良 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军政、军民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成军爱民、民拥军的良好氛围 | 定性 | 优良 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 现役、退役军人政策宣讲受教育群众覆盖率 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展退役军人欢送活动 | ＝ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000471389-优抚对象生活补助资金 | 13.18 | 产出指标 | 数量指标 | 重大节假日慰问次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 优抚对象抚恤和生活补助及时兑现 | 定性 | 优 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放合规性 | 定性 | 优 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象生活补助资金发放次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强优抚对象爱国精神 | 定性 | 优 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 95 | % | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优抚对象幸福感、荣誉感 | 定性 | 优 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障优抚对象基本生活 | 定性 | 优 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 1.62 | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放干部职工待遇人数 | ＝ | 16200 | 人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1800 | 元/人·次 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1000 | 元/人·次 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048479-清明节、烈士纪念日活动及烈士陵园看护人员工资（专项） | 144001-朗县退役军人事务局 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048710-遗属生活补助费 | 144001-朗县退役军人事务局 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000048716-义务兵优待及自主择业士兵一次性补助（专项） | 144001-朗县退役军人事务局 | 134.72 | 105.72 | 29.00 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000401568-烈士陵园维护费 | 144001-朗县退役军人事务局 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000402591-退役军人服务中心（站）工作经费 | 144001-朗县退役军人事务局 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000402710-双拥工作经费 | 144001-朗县退役军人事务局 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000471389-优抚对象生活补助资金 | 144001-朗县退役军人事务局 | 47.88 | 13.18 | 34.70 | ||||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 144001-朗县退役军人事务局 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||
| 54042623T000000890397-关于下达2022年优抚对象补助（第二批）经费预算指标的通知 | 144001-朗县退役军人事务局 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 合 计 | 235.82 | 171.52 | 64.30 | ||||||||||