朗县自然资源局（部门）2023年度部门预算
2023年 3 月 9 日
目 录
第一部分 朗县自然资源局（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县自然资源局（部门）2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县自然资源局（部门）2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县自然资源局（部门）概况
一、主要职能
（一）承担规范自然资源管理秩序的责任；贯彻执行国家、自治区、地区有关土地、矿产、测绘管理的法律法规和方针、政策；负责有关行政处罚听证和行政复议。
（二）承担优化配置自然资源的责任；编制和实施全县国土空间规划、土地利用规划、矿产资源利用和保护规划、测绘工作规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；编制全县年度土地利用计划；参与报自治区政府、地区行政公署和县政府审批的城市总体规划和其他相关规划的审核。
（三）负责规范自然资源权属管理；监督检查土地行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷。
（四）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担上报自治区人民政府、地区行政公署和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。
（五）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定全县地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。
（六）承担节约集约利用土地资源的责任；拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。
（七）承担规范自然资源市场秩序的责任；监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（八）负责矿产资源开发的管理；依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责全县规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。
（九）承担地质环境保护的责任；组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十）承担地质灾害预防和治理的责任；指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；制定并组织实施地质灾害等自然资源突发事件应急预案。
（十一）依法征收自然资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；依法管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十二）推进自然资源科技进步；组织制定、实施全县自然资源科技发展和人才培养计划；按照权限开展自然资源保护和管理方面的对外交流与合作；组织和实施本县自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入西藏自治区朗县自然资源局2023年部门预算编制范围的单位包括自治区朗县自然资源局正科级建制，为朗县人民政府工作部门。
第二部分
朗县自然资源局（部门）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县自然资源局（部门）2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年度朗县自然资源局年初总收入817.45万元，其中一般公共预算为472.74万元(其中含政府性基金52.02万元），上年结转344.71万元。
2023年总支出为817.45万元，其中自然资源海洋气象等支出601.39万元、城乡社区支出52.02万元，社会保障和就业支出41.59万元、卫生健康支出27.40万元、住房保障支出34.65万元、地灾防治及应急管理支出60.40万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年总收入817.45万元，其中一般公共预算拨款收入472.74万元，占57.83%，上年结转344.71万元，占42.17%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年总支出817.45万元，其中基本支出：419.9万元，项目支出：397.55万元。自然资源海洋气象等支出为601.39万元，占73.56%；城乡社区支出52.02万元，占6.38%；社会保障和就业支出41.59万元，占5.08%；卫生健康支出27.40万元，占3.35%；住房保障支出34.65万元，占4.23%；地灾防治及应急管理支出60.40万元，占7.4%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年朗县自然资源局财政拨款收支总预算817.45万元，其中：自然资源海洋气象等支出601.39万元、城乡社区支出52.02万元，社会保障和就业支出41.59万元、卫生健康支出27.40万元、住房保障支出34.65万元,地灾防治及应急管理支出60.40万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度朗县自然资源局财政拨款支出年初预算数472.74万元，比2022年年初财政拨款预算549.56万元减少76.82万元，减少13.97%,主要原因人员调整。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度朗县自然资源局一般公共预算财政拨款765.43万元（含上年结转资金292.69万元），其中：1、社会保障和就业支出41.59万元，占总预算5.43%；卫生健康支出27.40万元，占总预算3.58%；自然资源海洋气象等支出601.39万元，占总预算78.57%；住房保障支出34.65万元，占总预算4.52%；灾害防治及应急管理支出60.40万元，占总预算7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数40.67万元，比2022年执行数 51.18万元减少了10.51万元，将幅为20.53%，主要原因干部工资待遇提高，社保基数随之增长；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.67万元，比2022年执行数0.83万元减少0.16万元，降幅19.28%，主要原因人员调整。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.25万元，比2022年执行数0.32万元,减少0.07万元，降幅为21.88%。主要原因人员调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数2.4万元，比2022年执行数3.06万元减少0.66万元，降幅为21.56%。主要原因人员调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数2.88万元，比2022年执行数3.06万元减少0.18万元，降幅为5.88%。主要原因人员调整。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数22.12万元，比2022年执行数27.83万元下降5.71万元，降幅20.51%。主要原因人员调整。
7.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)行政运行（项）2023年预算数319.13万元,比2022年执行数394.07万元减少74.94万元，降幅为19.01%。主要原因人员调整。
8.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出（项）2023年预算数82.32万元，比2022年执行数0万元，增长82.32万元，增幅100%。
9.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)一般行政管理事务(项）2023年预算数18万元，比2022年执行数9.68万元，增加8.32万元，增长46.22%。
10.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源规划及管理（项）2023年预算数146万元，比2022年执行数54万元，增长92万元，增长63.01%。
11.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记（项)2023年预算数为35.93万元，比2022年执行数0元，增加35.93万元，增长100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数34.65万元，比2022年执行数41.64万元增加了7万元，将幅为16.78%，主要原因人员调动。
13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为60.4万元，比2022年执行数17.11万元，增长43.29万元，增幅71.67%。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年度朗县自然资源局一般公共预算基本支出419.9万元，其中：
人员经费396.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一）2023年“三公”经费预算数为8.18万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费7.28 万元，公务接待费 0.9万元。2023年“三公”经费预算数8.18万元比2022年预算数8.18万元无增减。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
 |
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年机关运行经费财政拨款预算安排资金23.48万元，较2022年预算29.15万元减少了5.67万元，将幅19.45%。主要原因是人员调整。
（二）政府采购情况说明。
2023年我单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日朗县自然资源局有1辆公务用车，为越野车，财政资金购买。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
朗县自然资源局 2023年实行绩效目标管理16个，总资金555.06万元，均为县级财政拨付，其中工资性支出285.34万元，占年初项目支出预算总额的51.40%；其他社会保险缴费0.92万元，占年初项目支出预算总额的0.16%；其他工资福利支出10.32万元，占年初项目支出预算总额的1.85%；机关事业单位养老保险缴费40.67万元，占年初项目支出预算总额的7.33%；城镇职工基本医疗保险缴费22.12万元，占年初项目支出预算总额的3.98%；公务员医疗补助2.4万元，占年初项目支出预算总额的0.43%；住房公积金34.65万元，占年初项目支出预算总额的6.24%；工会经费5.78万元，占年初项目支出预算总额的1.04%；国土资源工作专项经费（专项）15万元，占年初项目支出预算总额的2.70%；内网专线租赁费及数据维护费3万元，占年初项目支出预算总额的0.54%；地质灾害群测群防补助（县级）3.48万元，占年初项目支出预算总额的0.62%.干部体检费2.88万元，占年初项目支出预算总额的0.51%.地质灾害三查工作经费25万元，占年初项目支出预算总额的4.50%.地质灾害群测群防补助（市级）3.48万元，占年初项目支出预算总额的0.62%.关于下达青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程预算指标的通知82.32万元，占年初项目支出预算总额的14.83%.商品和服务支出17.7万元，占年初项目支出预算总额的3.25%.
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年朗县自然资源局没有安排扶贫项目资金。
（六）政府债务情况。
截止2022年12月31日，朗县自然资源局无债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、自然资源气象等事务：反映政府用于自然资源、空间规划、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、自然灾害防治及地质灾害防治：反映政府用于自然灾害防治及防治地质灾害方面的支出。
五、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,727,370.00 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 415,900.00 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 274,000.00 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | 520,257.50 | ||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6,013,870.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 346,500.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 604,000.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 4,727,370.00 | 本年支出合计 | 8,174,527.50 | ||
| 上年结转结余 | 3,447,157.50 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 8,174,527.50 | 支出总计 | 8,174,527.50 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 122 | 朗县自然资源局 | 8,174,527.50 | 4,727,370.00 | 4,727,370.00 | 3,447,157.50 | 2,926,900.00 | 520,257.50 | |||||||||
| 122001 | 朗县自然资源局机关 | 8,173,527.50 | 4,727,370.00 | 4,727,370.00 | 3,446,157.50 | 2,926,900.00 | 519,257.50 | |||||||||
| 合 计 | 8,174,527.50 | 4,727,370.00 | 4,727,370.00 | 3,447,157.50 | 2,926,900.00 | 520,257.50 | ||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 122 | 朗县自然资源局 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
| 122001 | 朗县自然资源局机关 | 8,173,527.50 | 3,964,210.00 | 234,760.00 | 3,974,557.50 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415,900.00 | 415,900.00 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,200.00 | 9,200.00 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6,700.00 | 6,700.00 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 274,000.00 | 245,200.00 | 28,800.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,800.00 | 24,000.00 | 28,800.00 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 221,200.00 | 221,200.00 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 221,200.00 | 221,200.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 519,257.50 | 519,257.50 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 259,257.50 | 259,257.50 | |||||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 144,257.50 | 144,257.50 | |||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | |||||||||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,013,870.00 | 2,956,610.00 | 234,760.00 | 2,822,500.00 | |||||||
| 22001 | 自然资源事务 | 6,013,870.00 | 2,956,610.00 | 234,760.00 | 2,822,500.00 | |||||||
| 2200101 | 行政运行 | 3,191,370.00 | 2,956,610.00 | 234,760.00 | ||||||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 359,300.00 | 359,300.00 | |||||||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 823,200.00 | 823,200.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 346,500.00 | 346,500.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 346,500.00 | 346,500.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 346,500.00 | 346,500.00 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 604,000.00 | 604,000.00 | |||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 604,000.00 | 604,000.00 | |||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 604,000.00 | 604,000.00 | |||||||||
| 合 计 | 8,174,527.50 | 3,964,210.00 | 234,760.00 | 3,975,557.50 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 4,727,370.00 | 一、本年支出 | 8,174,527.50 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 4,727,370.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 415,900.00 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 274,000.00 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | 520,257.50 | ||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | 6,013,870.00 | ||||
| （二十）住房保障支出 | 346,500.00 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 604,000.00 | ||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 3,447,157.50 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 2,926,900.00 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | 520,257.50 | ||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 8,174,527.50 | 支出总计 | 8,174,527.50 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 4,727,370.00 | 一、本年支出 | 7,654,270.00 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,727,370.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 415,900.00 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 274,000.00 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 6,013,870.00 | ||||
| （十九）住房保障支出 | 346,500.00 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 604,000.00 | ||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 2,926,900.00 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 2,926,900.00 | ||||
| 收入总计 | 7,654,270.00 | 支出总计 | 7,654,270.00 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 122001 | 朗县自然资源局机关 | 7,654,270.00 | 3,964,210.00 | 234,760.00 | 3,455,300.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415,900.00 | 415,900.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,700.00 | 406,700.00 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,200.00 | 9,200.00 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6,700.00 | 6,700.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 274,000.00 | 245,200.00 | 28,800.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,800.00 | 24,000.00 | 28,800.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 221,200.00 | 221,200.00 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 221,200.00 | 221,200.00 | ||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,013,870.00 | 2,956,610.00 | 234,760.00 | 2,822,500.00 | ||||
| 22001 | 自然资源事务 | 6,013,870.00 | 2,956,610.00 | 234,760.00 | 2,822,500.00 | ||||
| 2200101 | 行政运行 | 3,191,370.00 | 2,956,610.00 | 234,760.00 | |||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 823,200.00 | 823,200.00 | ||||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | ||||||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 359,300.00 | 359,300.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 346,500.00 | 346,500.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 346,500.00 | 346,500.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 346,500.00 | 346,500.00 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 604,000.00 | 604,000.00 | ||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 604,000.00 | 604,000.00 | ||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 604,000.00 | 604,000.00 | ||||||
| 合 计 | 7,654,270.00 | 3,964,210.00 | 234,760.00 | 3,455,300.00 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 122001 | 朗县自然资源局机关 | 4,198,970.00 | 3,964,210.00 | 234,760.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,964,210.00 | 3,964,210.00 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 634,700.00 | 634,700.00 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 2,008,600.00 | 2,008,600.00 | |||||
| 30103 | 奖金 | 210,100.00 | 210,100.00 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 406,700.00 | 406,700.00 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221,200.00 | 221,200.00 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,200.00 | 9,200.00 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 346,500.00 | 346,500.00 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103,210.00 | 103,210.00 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 234,760.00 | 234,760.00 | |||||
| 30201 | 办公费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||
| 30205 | 水费 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 30206 | 电费 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 11,700.00 | 11,700.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 57,800.00 | 57,800.00 | |||||
| 30229 | 福利费 | 960.00 | 960.00 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 72,800.00 | 72,800.00 | |||||
| 合 计 | 4,198,970.00 | 3,964,210.00 | 234,760.00 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 81,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 9,000.00 | |||||
| 122 | 朗县自然资源局 | 81,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 9,000.00 | ||||
| 122001 | 朗县自然资源局机关 | 81,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 9,000.00 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 122001-朗县自然资源局机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 2,853,400.00 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 9,200.00 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 103,210.00 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 406,700.00 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 221,200.00 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 24,000.00 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 346,500.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 176,960.00 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 57,800.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000049306-国土资源工作专项经费（专项） | 150,000.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 项 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然资源工作 | ＞ | 15 | 项 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及工作内容 | ≥ | 40 | 项 | 60 | ||||||
| 54042621T000000054355-内网专线租赁费及数据维护费 | 30,000.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 定性 | 显著 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 用于内网租赁及维护 | ≥ | 60000 | % | 60 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 54042621T000000054376-地质灾害群测群防补助（县级） | 34,800.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 定性 | 显著 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 满意度 | ＝ | 34800 | 元/人 | 60 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 28,800.00 | 产出指标 | 数量指标 | 核定、发放干部职工待遇人数 | ＝ | 28800 | 人 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 0 | 元/人 | 5 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 非四类区干部职工人均追加标准 | ＝ | 1800 | 元/人 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及退休人员的关心关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放、按时完成 | 定性 | 2023年12 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 54042623T000000915414-地质灾害“三查”工作经费 | 250,000.00 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年按时完成三查工作 | ≥ | 142 | 处 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为了群众生命财产 | ≥ | 1 | 处 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 县域经济社会安全稳定有序发展 | ＝ | 1 | 处 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 汛前汛中汛后隐患排查 | ≥ | 95 | 处 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻政府资金 | ≥ | 10 | 处 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 按时完成排查工作 | ＝ | 10 | 处 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 及时排查群众生命财产 | ≥ | 1 | 处 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 资金投入不超标准 | ＝ | 25 | 万元 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提高人民群众安全感和幸福感 | 定性 | 1 | 处 | 10 | ||||||
| 54042623T000000996788-地质灾害群测群防员补助（林芝市级） | 34,800.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 财政资金足额到账情况 | ≥ | 90 | % | 60 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无 | 定性 | 90 | % | 20 | ||||||
| 54042623T000001028566-关于下达青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程-青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程预算指标的通知 | 823,200.00 | 产出指标 | 质量指标 | 青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复 | ≥ | 90 | % | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金足额到账情况 | ≥ | 95 | 元 | 30 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县自然资源局 | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | 520,257.50 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | 520,257.50 | ||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 520,257.50 | 年终结转结余 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | 520,257.50 | ||||
| 收入总计 | 520,257.50 | 支出总计 | 520,257.50 | ||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 122 | 朗县自然资源局 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 122001 | 朗县自然资源局机关 | 519,257.50 | 519,257.50 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 519,257.50 | 519,257.50 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 259,257.50 | 259,257.50 | ||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 144,257.50 | 144,257.50 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
| 合 计 | 520,257.50 | 520,257.50 | |||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000049306-国土资源工作专项经费（专项） | 122001-朗县自然资源局机关 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054355-内网专线租赁费及数据维护费 | 122001-朗县自然资源局机关 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054376-地质灾害群测群防补助（县级） | 122001-朗县自然资源局机关 | 34,800.00 | 34,800.00 | |||||||||
| 54042623T000000859303-国土空间规划“一张图”建设经费 | 122001-朗县自然资源局机关 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | ||||||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 122001-朗县自然资源局机关 | 28,800.00 | 28,800.00 | ||||||||||
| 54042623T000000861652-朗县草原承包经营权确权登记发证项目 | 122001-朗县自然资源局机关 | 578,557.50 | 359,300.00 | 219,257.50 | |||||||||
| 54042623T000000908242-关于2022年地质灾害防治经费预算指标的通知 | 122001-朗县自然资源局机关 | 284,400.00 | 284,400.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000915414-地质灾害“三查”工作经费 | 122001-朗县自然资源局机关 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
| 54042623T000000915432-朗县县城老城区控制性详细规划编制经费 | 122001-朗县自然资源局机关 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000996788-地质灾害群测群防员补助（林芝市级） | 122001-朗县自然资源局机关 | 34,800.00 | 34,800.00 | |||||||||
| 54042623T000001028566-关于下达青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程-青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程预算指标的通知 | 122001-朗县自然资源局机关 | 823,200.00 | 823,200.00 | ||||||||||
| 54042623T000001044132-2022年预算结余收缴调入预稳 | 122-朗县自然资源局 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
| 合 计 | 3,975,557.50 | 528,400.00 | 2,926,900.00 | 520,257.50 | |||||||||