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林芝市委网信办2022年度部门预算

责任编辑:张林华    来源:中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室    发布时间:2022-01-23    浏览次数:   【字体:

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中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门预算

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第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称林芝市委网信办)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市委网信办2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市委网信办2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分

林芝市委网信办概况

一、部门预算单位构成

纳入林芝市委网信办2022年部门预算编制范围的单位包括:综合科(政工人事科)、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。  

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署;向市委网信委提出工作建议。

2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划;统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,负责相关法规、规章的实施和监督工作。

3、统筹推进技术管网能力建设;协调有关部门建立健全互联网信息内容管理技术等体系;统筹协调移动互联网管理,推进移动互联网健康有序发展;统筹协调全市网络安全工作,指导推动全市信息化工作,协调信息化发展中的重大问题,协调推动公共服务和社会治理信息化。

4、负责全市互联网信息内容管理,拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度,推进网上正能量传播;

5、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

6、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。

(二)内设机构:

市委网信办设6个内设机构:

1、综合科(政工人事科)。

2、网络传播科。

3、网络管理科。

4、网络安全和信息化协调科。

5、正科级事业机构2个。

第二部分

林芝市委网信办2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市委网信办2022年度部门预算数据分析

一、关于林芝市委网信办2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市委网信办2022年财政拨款收支总预算1305.66万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入1305.66万元;支出包括:基本支出:705.94万元;项目支出599.72万元。

二、关于林芝市委网信办2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明

2023年林芝市委网信办预算一般公共预算收入为1305.66万元基本支出:705.94万元;项目支出599.72万元2023年林芝市委网信办预算一般公共预算收入为1305.66万元,同比上年增加659.2万元,基本支出:705.94万元,同比上年增加143.84万元,增加原因为:新增2人,项目支出599.72万元元,同比上年增加468.62万元,增加原因为:2022年新增网络安全应急指挥中心平台规范化建设所需经费、购买办公家具、网络安全态势感知系统一期等项目。

(二)2022年一般公共预算当年财政拨款为1305.66万元,其中基本支出705.94万元,占财政拨款的54%;项目支出599.72万元,占财政拨款的46%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)561.14万元。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)577.92万元。

3、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)68.05万元。

4、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.94万元。

5、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.43万元。

6、一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)4.75万元。

7、一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)37万元。

8、一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)55.43万元。

三、关于林芝市委网信办2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市委网信办2022年一般公共预算基本支出705.94万元,其中:

1、人员经费:652.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、基本养老保险支出、休假探亲费、个人和家庭补助、其它对个人和家庭补助等。

2、公用经费:53.69万元,主要包括:印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其它商品和服务支出等。

四、关于林芝市委网信办2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市委网信办2022年“三公”经费预算合计数为17.97万元其中公务用车运行维护费14.21万元,公务接待费3.76万元,无因公出国(境)费用公务用车运行维护费2021年12.31万元增加了1.9万元增长了13.3%。公务接待费2021年3.29万元增加了0.47万元增长了12.5%。无因公出国(境)费用。2022年公务用车保有量2辆,与2021年年初比较增加1辆,增加原因为:为保障网上主题宣传陪同采访工作、全市网络安全检查工作、互联网执法检查工作用车。2021年林芝市委网信办国内公务接待2批次18人次。主要按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公经费”支出。

三公经费增减变化

                                                 (单位:万元)

项目

2021年

2022年

增减数%

1公务接待

3.29

3.76

12.5

2公务用车运行维护费

12.31

14.21

13.4

其中:(1)公务用车运行费

12.31

14.21

13.4

2)公务用车购置费

0

0

0

1.因公出国(境)费

  0

0

0

由于2022年人员增加,三公经费同时增加

五、林芝市委网信办2022年度政府性基金预算支出情况说明

林芝市委网信办2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、林芝市委网信办2022年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,林芝市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。林芝市委网信办2022年度收支总预算为1305.66万元。具体情况如下:

(一)收入预算总计1305.6万元,其中基本支出705.94万元,占财政拨款的54%;项目支出599.72万元,占财政拨款的46%。

(二)支出预算总计1305.6万元,其中基本支出705.94万元,占财政拨款的54%;项目支出599.72万元,占财政拨款的46%。

七、林芝市委网信办关于部门收入总表的说明。

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)561.14万元。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)577.92万元。

3、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)68.05万元。

4、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.94万元。

5、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.43万元。

6、一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)4.96万元。

7、一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)37万元。

8、一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)55.43万元。

八、林芝市委网信办关于部门支出总表的说明。

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)561.14万元。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)577.92万元。

3、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)68.05万元。

4、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.94万元。

5、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.43万元。

6、一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)4.96万元。

7、一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)37万元。

8、一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)55.43万元。

九、林芝市委网信办其他重要事项的情况说明。

(一)经费安排使用情况说明。

工资福利支出639.12万元。其中:基本工资97.74万元、津贴补贴329.18万元、奖金35.04万元、机关事业单位养老保险68.05万元、公务员医疗补助4.75万元、职工基本医疗保险37万元、失业保险0.94万元、工伤保险0.43万元、住房公积金55.43万元、其他工资福利支出1.92万元(2名志愿者工资补贴)。

商品和服务支出53.69万元。其中:办公费0.91万元、印刷费0.43万元、水电费1.89万元、邮电费2.44万元取暖费0.51万元、差旅费19.26万元维修(维护费)0.43万元、工会9.35、福利费0.28万元、公务接待费3.76万元、公务用车运行维护费14.21万元、其他商品服务费0.22万元2022年我办无公务用车购置预算支出。

对个人和家庭的补助支出13.13万元。其中:休假探亲费13.13万元。

项目经费599.72万元。其中:党建经费5.8万元、购买办公家具16万元、互联网专线使用服务费4.92万元、主题征集活动经费2万元、网评员、网红管理经费及培训经费20万元、网络安全态势感知系统一期262.2万元、网络安全应急指挥中心举报奖励50万元、网络安全应急值班工作经费12万元、网络安全及网上正能量宣传经费30万元、网络安全应急指挥中心平台规范化建设所需经费45万元、专兼职网评员管理系统维护费15万元、舆情监测系统50万元、《林芝市网评员管理办法(试行)》经费30万元、微林芝经费27万元、全市网站重要信息系统及关键信息基础设施网络安全检查经费30万元。

政府采购情况说明

林芝市委网信办2022年度部门预算安排中有政府采购预算262.2万元用于建立网络安全态势感知系统一期。

)国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日,林芝市委网信办共有车辆2辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备为0台(套)。

)预算绩效情况说明。

本部门2022年暂无预算绩效

(五)核查扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况

本部门无扶贫资金、无扶贫项目

(六)举借债务

本部门无举借债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):指用于保障网信办正常运转、完成日常和特定的网信事务方面的工作任务或事业发展目标的支出。

(一)行政运行(项):指用于保障网信办完成日常工作任务而发生的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项),指用于网信办未单独设置科目的项目支出。

三、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):指用于网信事务方面的支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费,专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其它费用。

附件:部门预算报表(财政拨款)(单位-科目-纳入预算)