目 录
第一部分 林芝市藏医院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市藏医院2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市藏医院2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市藏医院概况
一、部门预算单位构成
林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行新政府会计制度，财务实行独立核算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。
（二）部门机构设置
部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位103张，我院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。
全院实有人数共127人(编制64人)，其中在编正式职工64人；公益性、临时工及外聘人员59人；志愿者及三支一扶4人；在编正式职工中医学专业技术人员59人，非医学专业5人。专业技术人员中藏医药技术人员44人，占整个专业技术人员的75%。专技人员中副高职称5人，中级职称18人，初级职称27人，员级2人，管理人员10人，高级工1人，中级工1人。
第二部分
林芝市藏医院2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市藏医院2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
(一)林芝市藏医院2022年财政安排本级部门预算收入1839.62万元。 2021年财政安排本级部门预算收入为1483.98万元，2022年度较去年增加355.64万元，增幅24%。主要原因是根据相关文件要求行政事业单位工作人员西藏特殊津贴预发标准纳入预算。
(二)2022年度财政预算支出总计1839.62万元，包括人员工资福利支出1271.91万元，基本支出公用经费商品服务支出139万元，基本支出各类社会保险缴费及公积金单位缴费428.71万元。 2021年度财政预算支出总计1483.98万元，2022年度预算支出总计较去年增加355.64万元，主要原因是根据相关文件要求行政事业单位工作人员西藏特殊津贴预发标准纳入预算。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）林芝市藏医院2022年财政安排本级部门预算收入1839.62万元。 2021年财政安排本级部门预算收入为1483.98万元，2022年度较去年增加355.64万元，增幅24%。主要原因是根据相关文件要求行政事业单位工作人员西藏特殊津贴预发标准纳入预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
预算当年财政拨款1839.62万元，较去年财政拨款总收入增加355.64万元，增幅24%，主要原因是根据相关文件要求行政事业单位工作人员西藏特殊津贴预发标准纳入预算。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年度财政拨款支出数为1839.62万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年林芝市藏医院预算基本支出数为1839.62万元。其中人员工资福利支出1271.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、伙食补助、职工休假探亲费；公用经费商品和服务支出139万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、车辆运行维护费、其他商品服务支出；各类社会保险缴费282.96万元；住房公积金单位缴费145.75万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年林芝市藏医院“三公”经费预算合计数为43.12
万元,其中公务接待费9.47万元,较去年增加0.74万元。公务车运行维护费33.65万元，较去年减少0.67万元。公务接待费和公务用车运行维护费较去年没有大浮动。
因公出国（境）及会议费预算2021年、2022年均为零。
2021年公务用车保有量3辆，较2020年车辆保有量数增加1辆。目前我院实有车辆卡车1辆、救护车2辆。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明
本院2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明
2022年度部门预算收入1839.62万元，部门预算支出为1839.62万元。
七、关于部门收入总表的说明
2022年度部门预算收入1839.62万元。
八、关于部门支出总表的说明
2022年度部门预算支出1839.62万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）、事业运行经费安排使用情况说明
2022年林芝市藏医院事业运行经费安排为1839.62万元，较去年增加355.64万元，增幅24%。
（二）政府采购情况说明
2022年未安排政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，林芝市藏医院固定资产原值4208.04万元，其中房屋价值1293.66万元；实有车辆3辆，价值82.71万元。专用设备中单价50万元（含）以上及单价100万元（含）及以上的各三台。
（四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
2021年度预算专项为441.8万元。其中：党建经费7.8万元；药品零差价补助55万元；2021年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金195.99万元；抚恤金26.06万元；核酸检测实验室建设经费151.09万元；2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）第二批补助资金2.02万元；2021年重大传染病防控经费0.5万元；医疗费补助2.84万元；重大公共卫生专项0.5万元。
(五)举借债务情况说明
林芝市藏医院，统一社会信用代码：12542600MB1378515J, 单位类型为（全额拨款事业单位），主管部门为林芝市卫生健康委员会（上级主管部门），单位所在地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇德吉路26号。 本单位截至 2022年1月25日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分
名词解释
一、 卫生健康支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。
二、 社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
