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林芝市外事办公室2022年度部门预算

责任编辑:林芝市外事办公室    来源:林芝市外事办公室    发布时间:2022-01-20    浏览次数:   【字体:

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林芝市外事办公室

2022年度部门预算

2022  1    28

第一部分林芝市外事办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市外事办办公室2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市外事办公室2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市外事办公室概况

一、部门预算单位构成

我办部门预算由市财政局统一管理,无二级预算部门

    二、部门职责和机构设置

市外事办公室是市人民政府工作部门,为正县级,加挂市边界事务协调办公室牌子。

主要职责是:

(一)统筹协调全市重大涉外事项和重要涉外活动。起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案,制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

(二)负责因公来访外宾的接待工作。指导或承办在林举办的国际会议和重大涉外活动。

(三)负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来林采访的接待工作。

(四)负责全市因公出国管理工作。

(五)负责全市边境地区涉外事务及边界事务。

(六)指导或协助有关部门处置各类涉外案(事)件。

(七)负责全市港澳事务,做好港澳同胞有关工作。

(八)负责全市外事业务培训工作。

(九)完成市委和市政府交办的其他任务。

内设机构

市外事办公室内设机构3个,分别为综合科(政工人事科)、礼宾和出国管理科、涉外边界管理科;所属全额拨款类事业单位1个,即外事服务中心。

人员编制

市外事办公室机关行政编制为7名,事业编制为2名。县级领导职数4名,科级领导职数4名(含事业编制科级领导职数1名)。


第二部分

林芝市外事办公室

2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市外事办公室

2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市外事办公室2022年度我办财政预算拨款收入为658.77万元,较2021年度的增加了183.59万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

林芝市外事办公室2022年度预算财政拨款为671.03万元,其中:基本支出收入522.27万元,占总预算的78%,2021年增加133.09万元。主要是干部人事调整,工资福利支出增加。项目支出预算为148.76万元,其中包括上年结转资金12.26万元,占总预算22%,2021增加50.5万元,主要是增加礼宾友协事务经费、友城援助资金等项目

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

林芝市外事办公室2022年度预算财政收入为671.03万元,其中基本支出为522.27万元,占总预算数的78%;项目支出148.76万元,占总预算数的22%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

     一般公共服务(类)为对外联络事务(款)行政运行(项)

  1) 2022年工资福利支出486.96万元;其中:基本工资支出78.67万元;津贴补贴240.27万元;奖金26.29万元;伙食补助费5.76万元;机关事业单位基本养老保险51.36万元职工基本医疗保险27.93万元公务员医疗补助5.15万元;其他社会保障缴纳0.64万元;住房公积金41.43万元;其他工资福利支出9.46万元。

(2)商品服务支出35.31万元,其中:办公费0.54万元印刷费0.26万元水费0.22万元;电费0.9万元;邮电费1.44万元取暖费0.3万元差旅费11.37万元维修(护)费0.26万元公务接待费2.37万元工会经费6.92万元福利费0.21万元公务用车运行维护费8.39万元其他商品和服务支出2.13万元。

   32022年项目支出136.5万元其中:党建工作经费6万元边界(境)事务管理费16元;因公出国(境)费用60万元;礼宾友协事务经费6.5万元;友城援助项目30万元;2022年西藏涉外机构成立70周年活动经费15万元;法律顾问3万元,2021年结转资金12.26万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年林芝市外事办公室行政运行支出522.27万元,其中:工资福利支出486.96万元商品服务支出35.31万元

   1) 2022年工资福利支出486.96万元;其中:基本工资支出78.67万元;津贴补贴240.27万元;奖金26.29万元;伙食补助费5.76万元;机关事业单位基本养老保险51.36万元职工基本医疗保险27.93万元公务员医疗补助5.15万元;其他社会保障缴纳0.64万元;住房公积金41.43万元;其他工资福利支出9.46万元。

2商品服务支出35.31万元,其中:办公费0.54万元印刷费0.26万元水费0.22万元;电费0.9万元;邮电费1.44万元取暖费0.3万元差旅费11.37万元维修(护)费0.26万元公务接待费2.37万元工会经费6.92万元福利费0.21万元公务用车运行维护费8.39万元其他商品和服务支出2.13万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林芝市外事办公2022“三公”经费预算总额为74.26万元,比2021减少2.08万元,其中:公务接待预算为3.37万元,与 2021增加1.3万元;公务用车运行维护费预算为13.89万元,比2021减少0.38万元;因公出国(境)费用预算57万元,预算在项目支出里

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明

林芝市外事办公室2022年度未安排政府性基金预算支出。

六、2022年度收支预算情况总体说明

根据《中华人民共和国预算法》、《林芝市本级部门预算管理办法(试行)》的相关规定,按照市委、市政府部门预算编制的要求预算编制基本原则,结合我办工作实际情况,编制2022年部门预算。

2022年部门财政拨款收入总额为671.03万元,全都是财政拨款收入2022年部门支出总额671.03万元,其中:对外联络事务行政运行522.27万元,占支出总额78%;其他对外联络事务支出148.76万元,占支出总额22%。

七、关于部门收入总表的说明

林芝市外事办公室2022年部门收入671.03万元,其中:一般公共预算拨款收入671.03万元,占总预算的100%。

、关于部门支出总表的说明

林芝市外事办公室2022年部门支出671.03万元,其中基本支出为522.27万元,占总预算数的78%;项目支出136.5万元,占总预算数的22%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2022年林芝市外事办公室机关运行经费财政预算6万元,与2022年增加1万元。

(二)政府采购情况说明

2022年林芝市外事办公室未安排政府采购资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

2022年林芝市外事办公室共有公务用车3辆,人车比例4:1

(四)预算绩效情况说明

第四部分

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。

 附件:部门预算公开表