林芝市地震局2022年度部门预算
2022年1月23日
目 录
第一部分 林芝市地震局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 林芝市地震局部门预算明细表
第三部分 林芝市地震局部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况
三、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
四、2022年度一般公共预算基本支出增减情况
五、2022年度一般公共预算“三公”经费预算增减情况六、2022年度政府性基金预算支出情况
七、2022年度收支预算总体情况
八、关于收入总表的的说明
九、关于支出总表的说明
十、政府采购情况
十一、国有资产占有情况
十二、2022年预算绩效情况
十三、机关运行经费安排使用情况
十四、扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况
十五、政府债务情况
十六、国有资本经营预算支出情况
十七、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市地震局概况
一、主要职能
林芝市地震局成立于2006年9月，现有在职人员9人和退休人员3人，2名公益性人员。林芝市地震局为副县级机构，由市应急管理局管理。根据授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。
部门职责：
（一）根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域的防震减灾工作。
（二）编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。
（三）负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系，按照地区地震监测台（站）建设规划，负责本行政区域内的地震台网（站）及信息系统建设工作，实施资源共享；强化本行政区域内的地震重点监视防御区震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况组织开展防震灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传根道。
（五）承担地区行署抗灾救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参加制定地震灾区重建规划。
（六）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建本地区地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；协助建立地震重点监视预防区的地震应急救援物资储备体系。
（七）有条件的情况下，组织开展水库地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。
（八）承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。
（九）指导县（市、区）防震减灾工作。
（十）承担地区行署和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其它事项。
二、部门机构设置情况
林芝市地震局下设3个科室，分别为综合办公室，震害防御科，政工人事科，现有参公编制10名。无二、三级预算单位。
第二部分
林芝市地震局2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市地震局2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市地震局2022年预算经费总金额为366.49万元,总体比2021年度增加79.15万元，主要在人员经费比上年度有所增加；二是2022年度林芝市地震局增加三网人员，因此经费也比2021年增加20.06万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况
（一）2022年工资福利支出预算为269.12万元，同2021年相比较增加16.18%；原因是2022年工资及各项保险经费预算增加；2022年度商品和服务支出预算为20.64万元，同比2021年度减少9.47%；2022年为预算对个人和家庭的补助经费；2022年度地震事务项目经费为76.73万元，其中党建经费为2.84万元，宏观观测员信息费30.06万元；业务费4万元，地震数据整理费6万元，地震风险普查经费28.93元，同比2021年相比增加了宏观观测员信息费20.06万元，地震风险普查经费28.93万元。
（二）2022年度工资福利支出预算269.12万元，占当年预算金额的73.43%；其中工资奖金补贴为199.23万元，占工资福利支出预算的74.03%；社会保障缴费为46.9万元，占工资福利支出预算的17.42%，包括干部职工基本医疗保险缴费为15.48万元，公务员医疗补助缴款为2.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元；干部职工住房公积金22.99万元，占工资福利支出预算的8.54%；其他工资福利支出4.38万元，占工资福利支出的1.63%。
2022年商品和服务支出预算为20.64万元，占预算总金额的5.63%；其中办公经费0.3万元，占商品和服务支出预算的1.45%；印刷费0.14万元，占商品和服务支出预算的0.68%；水费0.13万元，占商品和服务支出预算的0.63%；电费0.5万元，占商品和服务支出预算的2.42%；邮电费0.81万元，占商品和服务支出预算的3.92%；取暖费0.17万元，占商品和服务支出的0.82%；差旅费6.42万元，占商品和服务支出预算的31.10%；维（护）费为0.14万元，占商品和服务支出预算的0.68%；无因公出国（境）费用；公务接待费1.25万元，占商品和服务支出预算的6.06%；工会经费3.86万元，占商品和服务支出预算的18.70%；福利费0.11万元，占商品和服务支出的0.53%；公务用车运行维护费为4.74万元，占商品和服务支出预算的22.97%；其他商品和服务支出为2.07万元，占商品和服务支出预算的10.03%。
2022年项目支出预算为76.73万元，占预算总支出的20.94%。其中：地震宏观观测员信息费30.06万元、占项目预算的39.18%；地震预测预报业务费10万元，占项目预算支出的13.03%；及党建经费支出2.84万元，占项目预算的3.7%；单位年度电信光纤邮电费4.9万元，占项目预算支出的6.39%；地震风险普查经费预算支出为28.93万元，占项目支出预算的37.70%。
三、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.301工资和福利支出269.12万元，占总预算的73.43%。01基本工资43.37万元；02津贴补贴133.65万元；03奖金14.59万元；06伙食补助费3.24万元；08机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元；10职工基本医疗保险缴费15.48万元；11公务员医疗保险补助缴费2.52万元；12其他社会保障缴费0.44万元；13住房公积金22.99万元；其他工资福利支出4.38万元。
2.302商品和服务支出20.64万元，占总预算的5.63%。01办公费0.30万元；02印刷费0.14万元；05水费0.13万元；06电费0.50万元；07邮电费0.81万元；08取暖费0.17万元；11差旅费6.42万元；13维修(护)费0.14万元；17公务接待费1.25万元；28工会经费3.86万元；29福利费0.11万元；31公务用车运行维护费4.74万元；其他商品和服务支出2.07万元。
3.22405地震事务地震预测预报76.73万元，占总预算的20.94%。05地震预测预报10.00万元，主要是给予地震前兆观测员信息费10万元；06地震灾害预防10.00万元，主要包括用于开展单位业务经费4万元和地震监测，数据整理费6万元；党建经费2.84万元；电信光纤邮电费4.90万元；地震风险普查经费28..93万元。
四、2022年度一般公共预算基本支出增减情况
2022年度林芝市地震局商品和服务经费20.64万元。同比2021年减少2.16万元，减少比率为9.47%。其中：办公费0.30万元，同比上年减少0.06万元；印刷费0.14万元，同比上年减少0.03万元；水电费0.63万元，同比上年减少0.12万元；邮电费0.81万元，同比上年减少0.15万元；取暖费0.17万元，同比上年减少0.03万元；差旅费6.42万元，同比上年减少1.16万元；公务接待费1.25万元，同比上年减少0.23万元；工会经费3.86万元，同比上年增加0.51万元，增加了15.22%；福利费0.11万元，同上年增加了0.01万元，增加了10%；维修（护）费0.14万元，同比上年减少0.03万元；公务用车运行维护费4.74万元，同比上年减少0.85万元；其他商品和服务支出2.07万元，同比上年增加了1.98万元，其中包括电梯维修维护费。
五、2022年度一般公共预算“三公”经费预算增减情况
2022年“三公”经费预算总金额为5.99万元，占总预算的1.63%；其中公务用车运行费4.74万元，同比减少0.85万元，降低15.21%；公务接待费1.25万元，同比减少0.23万元，降低15.54%；2022年无因公出国（镜）费预算。2022年林芝市地震局将严格控制“三公”经费的开支。
六、2022年度政府性基金预算支出情况
林芝市地震局无政府性基金预算支出。
七、2022年度收支预算总体情况
2021年度财政预算收入366.49万元，其中：1.基本支出为289.76万元；包括工资和福利支出269.12万元，商品和服务支出20.64万元。2.项目支出76.73万元，包括地震预测预报40.06万元，党建经费2.84万元，单位年度电信光纤费4.9万元，地震风险普查经费28.93万元。
八、关于收入总表的说明
2022年度财政预算总收入为366.49万元。其中工资福利支出预算为269.12万元，同2021年相比较增加16.18%；商品和服务支出20.64万元，同上年比较减少9.47%。
2022年度项目经费收入76.73万元，同比2021年度主要增加了宏观观测员信息费20.06万元，以及2022年地震风险普查经费28.93万元。
九、关于支出总表的说明
2022年度部门支出总金额为366.49万元。支出情况为:社会保障就业支出为28.90万元，其中：财政对其他基本养老保险基金的补助为28.46万元，财政对工伤保险基金的补助为0.18万元，财政对失业保险基金的补助0.26万元；卫生健康支出18万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助为15.48万元，公务员医疗补助缴费2.52万元；住房保障支出22.99万元，其中：住房公积金22.99万元。行政运行（地震事务）为199..23万元；地震预测预报经费10.00万元；地震灾害预防经费58.99万元；党建经费2.84万元；单位年度电信光纤费4.9万元。
十、政府采购情况
2022年度林芝市地震局无预算政府采购经费。
十一、国有资产占有情况
截至2022年12月底，林芝市地震局共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）（车辆），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年无预算购置20万以上的固定资产。
十二、2022年预算绩效情况
2022年林芝市地震局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款366.49万元，无政府性基金预算。2021年调整充实了全市“三网一员”队伍。对全市的宏观观测员、联络员、助理员和速报员进行了调整充实，同时进一步明确了相关职责，对全市“三网一员”进行速报，防震减灾知识培训。目前全市确定的地震宏观前兆观测员有55名，县级防震减灾联络员7名，防震减灾助理员56名，灾情速报员492名，调整充实后的“三网一员”体系，覆盖了全市每一个行政村。2022年林芝市地震局要充分利用电视广播、报纸、网络等新闻媒体，采取发放资料图片、办咨询台、挂横幅、播放录像等形式，对干部、群众、学生、务工人员进行防震减灾方针政策、法律法规和地震科普知识集中宣传教育活动。通过财政拨款20万元事业经费印制藏文版《防震知识手册》，发放给农牧民群众；内容涵盖了防震减灾法、防震减灾知识、防震避震自救互救基本常识等内容。同时要做到市地震局前往相关县开展防震减灾知识宣传教育活动。通过宣传教育，增强广大群众防震减灾意识、应急自救能力和应对地震灾害的心理承受能力，不断提升全民防震减灾知。有效的提高了群众的抗震，防震意识。
十三、机关运行经费安排使用情况
林芝市地震局2022年机关运行经费财政拨款预算20.64万元，比2021年预算减少2.16万元，降低9.47%。
十四、扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况
林芝市地震局无扶贫资金。
十五、政府债务情况
林芝市地震局无政府债务。
十六、国有资本经营预算支出情况
林芝市地震局不涉及国有资本经营情况。
十七、其他重要事项的情况
2022年度工资福利支出预算增加是因为工资的调整，商品和服务支出预算减少是因为2022年在职人数预算减少一人。
2022年度宏观观测员人数增加，经费从原来10万元增加的30.06万元，2022年度增加了地震风险普查经费的预算，预算经费为28.93万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
