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一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、年初预算情况：
2019年初预算为：4673.94万元。比2018年增加：170.96万元，增加的主要原因为：教职工、学生数以及项目资金的投入增加。
2、预算调整情况：
2019年度预算调整数为：12876.3万元。主要调整原因为：①西藏自治区调整人员工资增资，各种人员经费增加，追加经费；②中等职业教育质量提升计划专项资金；③地方教育附加对职业教育投入资金；④学生三包经费的追加。⑤市级财政对教育投入的增加
（二）收入支出预算执行情况
截止2019年12月31日，我校财政补助支出共计:7457.85万元，较上年少支2232.15万元，主要原因为：2017年质量提升项目资金1500万元全部安排在新校区。
1、工资福利支出：3777.73元， 增长幅度29.6%。比例增长原因:教职工人数增加及工资上调。
2、商品和服务支出： 1028.5元，。主要原因为：学校老师、学生增加导致开支水涨船高。
3、对个人和家庭补助支出758.4元，较上年增长8.80%。主要原因为：教职工人数及学生人数导致公积金、休假和三包经费的开支有所增长。
4、其他资本性支出：1893.31元，较上年增减5.1%。主要原因:2019年“中等职业教育质量提升计划”专项资金安排在新校区及办公设备。因新校区未正式交付使用，部分项目无法落实，我校尽快按照资金使用方向，落实到位，使每一笔资金用到刀刃上，发挥最好的效益。
附件：
2019年收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表基本支出决算明显表决算支出相关信息表收入决算总表支出决算明细表支出决算总表