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中共林芝市委员会办公室2019年度部门决算

责任编辑:王超力    来源:林芝市委员会办公室    发布时间:2020-09-18    浏览次数:   【字体:

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第一部分中共林芝市委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门机构设置

第二部分中共林芝市委员会办公室2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共林芝市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中共林芝市委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

纳入中共林芝市委员会办公室2019年度部门决算编制范围的预算单位包括中共林芝市委员会办公室和林芝市档案

、部门机构设置

1.市委政研室

2.市委机要局;

3.保密业务科;

4.秘书科;

5.综合科、后勤服务中心;

6.党史研究室(地方志办公室);

7.信息科;

8.市委督查室(市委主责办);

9.政工人事科;

10.文电法规科;

11.档案指导科;

12.林芝市档案馆。

第二部分

中共林芝市委员会办公室2019年度决算明细表

(见附表1-8)

第三部分

中共林芝市委员会办公室2019年度

决算情况说明

一、2019年度收支总体情况说明

2019年,我办年初结转和结余365.33万元。本年度一般公共预算财政拨款收入3,088.69万元,比上年减少了492.19万元,下降13.74%;其他收入1.8万元,比上年增加了1.8万元,增长100%。本年支出3,057.4万元,比上年减少了222.78万元,下降6.79%。年末结转和结余398.42万元。

二、2019年度收入情况说明

    2019年,我办年度收入总额3,090.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,088.69万元,占全年收入的99.94%;其他收入1.8万元,占全年收入的0.06%。

三、2019年度支出情况说明

    2019年,我办年度支出总额3,057.4万元,均为一般公共预算财政拨款支出。其中:基本支出2,179.49万元,占总支出的71.29%,比上年减少了111.34万元,下降4.86%;项目支出877.91万元,占总支出的28.71%,比上年减少了111.44万元,下降11.26%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年,我办一般公共预算财政拨款支出3,057.4万元,比上年减少了222.78万元,下降6.79%

(二)财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出2,179.49万元,占总支出的71.29%,其中:工资福利支出2,033.73万元,占全年总支出的66.52%;商品和服务支出138.94万元,占全年总支出的4.55%;对个人和家庭的补助支出4.63万元,占全年总支出的0.15%;资本性支出2.18万元,占全年总支出的0.07%。

2、项目支出877.91万元,占总支出的28.71%

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(201)档案事务(26)行政运行(01)财政拨款支出98.6万元;档案事务(26)档案馆(04)财政拨款支出26.08万元。

2、一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)财政拨款支出1,506.96万元、一般行政管理事务(02)财政拨款支出201.22万元、机关服务(03)财政拨款支出280.78万元、专项业务(05)财政拨款支出298.68万元、事业运行(50)财政拨款支出49.65万元、其他党委办公厅(室)及相关机构事务(99)财政拨款支出21.49万元。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)财政拨款支出203.59万元;财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)财政拨款支出0.33万元、财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款支出1.16万元、财政对生育保险基金的补助(03)财政拨款支出8.13万元。

4、卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)财政拨款支出3.3万元;行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)财政拨款支出93.63万元、公务员医疗补助(03)财政拨款支出29.04万元。

5、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)财政拨款支出152.34万元、购房补贴(03)财政拨款支出82.42万元。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

  中共林芝市委员会办公室2019“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

180.74

165.36

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

15.80

0.42

 

3.公务用车经费

164.94

164.94

 

其中:(1)公务用车运行维护费

164.94

164.94

 

      (2)公务用车购置

0

0

 

2019年,我单位“三公”经费共计支出165.36万元(人均支出1.97万元),比上年减少了84.39万元,下降33.79%;比预算减少15.38万元,下降8.51%。其中:

(一)2019年,我办没有因公出国(境)人员,没有发生因公出国(境)经费支出;

(二)2019年度,我办公务用车保有量为25辆,公务用车运行维护费164.94万元,与年度预算总体持平,比上年减少了24.09万元,下降12.74%,主要原因:一是由于2018年度大部分公务用车均进行了维修和更换轮胎,导致2019年维修成本和轮胎更换成本下降;二是由于去年报废了几辆公务车辆,导致相关保险、保养、维修成本下降;

(三)2019年,我办没有购置公务用车,与年度预算总体持平,比上年减少了59.98万元。

(四)2019年,我办国内公务接待共计2批,50人次,产生公务接待费0.42万元,比预算减少15.38万元,下降97.34%,比上年减少0.32万元,下降43.24%。降低幅度较大的主要原因是:2019年,我办严格执行中央八项规定实施细则、区党委约法十章和九项要求等政策法规,秉持勤俭节约的精神,严把审核关,在保证正常接待的同时,尽量安排政府食堂接待;且部分大型接待,我办只保证公务用车,接待均由市政府接待处承办,进而导致本年度公务接待费降幅较大。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)我办2019年度机关运行经费支出141.12万元,比上年减少20.3万元,降低12.58%;比年初预算数减少42.21万元,降低23.02%。主要原因是:一是为更好的管理工会经费,我办2019年度工会经费单位留存部分15.59万元转至“项目经费—工会经费”中进行了统一核算;二是根据我办实际情况,从2019年度公用经费中调剂支出了部分公益性岗位人员工资、志愿者工资、医疗费、值班费和加班费等人员经费26.62万元

(二)机关运行经费主要支出内容。2019年,我办机关运行经费主要反映的是使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费和资本性支出,其中:办公费22.46万元、手续费0.06万元、水费5.13万元、邮电费10.31万元、差旅费22.59万元、维修(护)费2.3万元、培训费1.44万元、公务接待费0.06万元、工会经费10.39万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费58.47万元、其他商品和服务支出5.63万元、办公设备购置2.18万元。

七、2019年度政府性基金支出情况说明。

2019年度办没有政府性基金支出

八、政府采购情况说明

2019年,我办2019年度政府采购支出总额 95.79万元,其中:政府采购货物支出95.79 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我办资产总额1,597.77万元,其中:流动资产810.33万元,非流动资产787.44万元。共有车辆 25辆,其中:副(省)级领导干部用车1辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车 1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 16辆,其他用车主要是机动车辆;单位价值 50 万元以上通用设备9台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据《林芝市财政局关于开展绩效自评工作的通知》要求,我办组织对2019年度预算资金(不含上年结转和结余资金)开展部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款支出 2,847.44万元,政府性基金预算支出 0 万元。从自评结果来看,我办基本上完成了年初设定的预算支出绩效目标。其中:

(一)基本支出绩效目标完成情况。2019年,我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,179.49万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的 76.54%,主要用于干部职工工资、保险、住房公积金、休假补助、未休假包干、加班补助、值班补助和办公、差旅、水电、公务用车运行维护等方面。截至2019年12月31日,基本支出预算支出完成率为98.58%,基本完成了年度预算目标,剩余资金主要为2019年各类社会保险结余资金31.26万元(已于2020年上缴财政)、2019年度待报销的病假人员体检费0.14万元。

(二)项目支出绩效目标完成情况。2019年,我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款项目支出667.95万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的23.46%,主要用于我办机要局密码通信设施运行维护保障费、计算机密码通信网络租赁费、党政大楼多功能会议室系统维护费、林芝市年鉴出版经费、地级领导下基层工作经费和档案日常维护费等方面。截至2019年12月31日,项目支出预算支出完成率为76.09%,比预期目标多6.09个百分点,完成了2019年度项目支出预算支出总体目标任务。项目资金的合理预算和使用,有效保障了我办日常办公的需要以及特定行政工作任务的顺利完成。比如:

1.电子政务内网线路租赁项目。有效改变了党政系统传统的工作方式方法,提高了党政办公运作效率、降低了运作成本,实现了各部门间的互联互通,达到资源共享、节省资金,促进政务信息化、公开化的重大效果,对促进国民经济发展起到了积极作用。

2.市委办公室40KVA UPS电池更换维护项目。项目的成功建设,使市委机要局密码通信系统和视频会议系统运行更加稳定,大大提升了密码通信保障能力,为党政领导指示政令上传下达提供了基础保障。

3.机要局工作经费。经费的大力支持,有效推动了密码设备安全保密管理基础设施的进一步完善。通过组织专业培训,进一步提高了密码工作人员业务能力,有力促进了密码部门服务保障能力的提升,不断积极、有效地推动林芝密码工作高起点、高水平、高效率发展。

4.林芝市年鉴出版经费。通过编纂《林芝年鉴(2019)》系列丛书,系统地记述了林芝市2018年经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各方面情况,展示了林芝改革发展稳定取得的巨大成就。具有存史、资政、育人的重要意义,在全市经济社会发展中提供重要的史志服务。

5.数字化档案经费。项目完成后,大大提高了馆藏档案资源的数字化率,实现档案信息资源共享与增值,提升档案馆管理水平和服务质量,有利于档案管理现代化、档案查询高效化、档案服务便捷化,更好的为全市经济社会发展服务。

十一扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况说明

2019年,我办没有扶贫项目资金。

十二举借债务公开情况

2019年,我办没有举借债务。截至2019年12月31日,我办没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指林芝市财政局当年拨付的资金。

二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费支出口径:为履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,使用一般公共预算安排的行政经费,发生的日常公用经费和资本性支出

附件:中共林芝市委员会办公室 2019年度部门决算