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林芝市人民政府办公室2018年度部门决算

责任编辑:王超力    来源:林芝市人民政府办公室    发布时间:2019-10-15    浏览次数:   【字体:

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目  录

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府办公室2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 林芝市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

(一)林芝市人民政府办公室纳入2018度部门算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室(政府研究室)、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心、林芝市人民政府驻成都办事处人员经费。

(二)林芝市人民政府驻拉萨办事处为我办二级单位2018年度部门预算编制独立进行。

(三)林芝市人民政府驻成都办事处为我办二级单位2018年度部门预算专项编制独立进行。

二、主要职能

(一)林芝市人民政府办公室单位职能

1、负责处理市人民政府的日常政务和事物。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿

3、研究各县(区)政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项,提出审核意见,报市人民政府领导同志审批。

4、根据人民政府领导同志的指示,对各县(区)政府、人民政府各部门之间出现的争议问题,提出处理意见,报市人民政府领导同志决策。

5、督促检查各县(区)政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况,及时向市人民政府领导同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作

6、负责市人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

7、组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

8、负责政务信息工作。负责市政府信息公开和政务公开工作。

9、负责跟踪分析宏观经济形势,组织或参与全市经济社会发展研究。

10、负责市人民政府驻拉萨办事处、市人民政府驻成都办事处的管理工作

11、负责市委、政府、人大、政协四大班子的接待工作,协调市各部门接待工作;

13、负责林芝市政府网络平台、数据库平台和应用系统的建设及维护工作;负责林芝政府网站建设、管理和维护工作;承担自治区人民政府办公厅电子政务中心安排的政务信息化共建项目建设;负责政府领导办公室和政府办公室政务信息化的组织、规划、建设和技术保障工作;负责林芝政府网站信息采编、更新工作;负责全市政府系统软件人员的培训工作;承办政府办公室交办的其他事项。

14、完成市委、政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

(二)林芝市人民政府驻拉萨办事处

1、负责管理好拉萨退休老干部、工人。

2、协助有关部门做好维稳工作。

3、各项任务及交办的其他事项。

(三)林芝市驻成都办事处

1、服务林芝市安置在成都的老干部。

2、市委、政府、人大、政协领导及各县各部门的接待服务工作,援藏干部往返留住成都的接待工作。

3、各项任务及交办的其他事项

三、机构设置

(一)林芝市人民政府办公室

1、行政财务管理科

2、政工人事科

3、机要文电

4、政务

5、秘书一科

6、秘书二科

7、秘书三科

8、政府总值班室

9、政府督查室

10、建议提案与信息科

11、发展研究科

12、政策法规科

13、机关后勤服务中心

14、林芝市接待服务中心

15、林芝市人民政府电子政务中心

 (二)林芝市人民政府驻拉萨办事处

1、办公室

2、老干部管理科

3、接待科

4、财务科

(三)林芝市人民政府驻成都办事处

1、办公室

2、老干部管理科

3、财务科

4、接待科

第二部分

林芝市人民政府办公室2018年度决算   

明细表

(见附表1-8)


第二部分  林芝市人民政府办公室2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分

林芝市人民政府办公室

2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

  一)2018年财政下达预算指标5304.88万元,比上年增加370.64万元,增长7.52%,具体情况如下:

1、林芝市人民政府办公室2018年财政向我办下达预算指标4664.43万元,比上年增加了386.25万元,增长9.03%,主要原因:人员变动,工资增加,网站集约化建设,藏博会等经费

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处收入预算总额为445.95万元,比上年减少19.78万元,减少4.25%。

3、林芝市人民政府驻成都办事处收入预算总额为194.5万元,比上年增加4.17万元,增加2.19%,主要原因:多次开展党建活动和老干部活动。

(二)2018年财政拨款支出合计4700.8万元,比上年增加468.81万元,增长11.08%,具体情况如下:

1、林芝市人民政府办公室2018年合计财政拨款支出4060.35万元,比上年增加484.42万元,增长13.55%,主要原因:人员变动,工资增加,网站集约化建设,藏博会等经费

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处合计财政拨款支出445.95万元,比上年减少19.78万元,减少4.25%。

3、林芝市人民政府驻成都办事处合计财政拨款支出194.5万元,比上年增加4.17万元,减少2.19%,主要原因:多次开展党建活动和老干部活动。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年财政预算拨款收入为5304.88万元,具体情况如下:

   (一)林芝市人民政府办公室 2018年收财政预算拨款收入4664.43万元。

  (二)林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年财政预算拨款收入445.95万元。

  (三)林芝市人民政府驻成都办事处2018年财政预算拨款收入194.5万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度共发生各类预算支出4700.8万元,其中基本支出4700.8万元,占总支出的100%,无项目支出。

(一)林芝市人民政府办公室 2018年度共发生各类预算支出4060.35万元,其中基本支出4060.35万元,占总支出的100%,无项目支出。

(二)林芝市人民政府驻拉萨办事处总支出为445.95万元,其中基本支出445.95万元,占总支出的100%,无项目支出

(三)林芝市人民政府驻成都办事处总支出为194.5万元,其中基本支出194.5万元,占总支出的100%,无项目支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出合计4700.8万元,比上年增加468.81万元,增长11.08%,具体情况如下:

1、林芝市人民政府办公室2018年度决算总支出共计4060.35万元,比上年增加484.42万元,增加13.55%,主要原因:人员变动,工资增加,网站集约化建设,藏博会等经费

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处决算总支出445.95万元,减少19.78万元,减少4.25%。

3、林芝市人民政府驻拉萨办事处决算总支出194.5万元,增加4.17万元,减少2.19%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出合计4700.80,占总支出100%,其中工资福利支出2743.04万元,占全年总支出58.36%,商品服务支出1660.09,占全年总支出35.32%,对个人和家庭的补助支出189.21万元,占全年总支出4.02%,资本性支出108.46万元,占全年总支出2.30%,具体情况如下:

1、林芝市人民政府办公室

基本支出4060.35万元,占总支出的100%,其中:工资福利支出2405.06万元,占全年总支出的59.23%;商品和服务支出1378.99万元,占全年总支出的33.96%;对个人和家庭的补助支出167.84万元,占全年总支出的4.13%,资本性支出108.46万元,占全年总支出的2.68%。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

基本支出为445.95万元,占总支出100%,其中:工资福利支出317.64万元,占全年总支出71.23%,商品服务支出114.94万元,占全年总支出的25.77%,对个人和家庭的补助13.37万元,占全年总支出3%。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

基本支出为194.5万元,占总支出100%,其中:工资福利支出20.34万元,占全年总支出10.46%,商品服务支出166.16万元,占全年总支出的85.42%,资本性支出8万元,占全年总支出4.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一、总体情况

财政拨款支出决算情况一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)财政拨款支出2407.79万元,占总支出51.22%;(02)一般行政管理事务13.52万元,占总支出0.29%;(03)机关服务209.53万元,占总支出4.46%;(04)专项服务201.26万元,占总支出4.28%;(05)专项业务活动621.46万元,占总支出13.22%(99)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出582.52万元,占总支出12.39%。

社会保障和就业支出(208)机关事业单位离退休(05)机关事业多年未基本养老保险缴费支出(05)40.39万元,占总支出0.86%;财政对基本养老保险基金的补助(26)财政对其他基本养老保险基金的补助(99)财政拨款支出301.34万元,占总支出6.41%;财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)财政拨款支出2.04 万元,占总支出0.04%;财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款支出2.27万元,占总支出0.05%;财政对生育保险基金的补助(03)财政拨款支出10.57万元,占总支出0.22%。

医疗卫生与计划生育支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(01)财政拨款支出172.11万元,占总支出3.66%。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)财政拨款133.79万元,占总支出2.85%。

二、具体情况如下:

1、林芝市人民政府办公室

一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)财政拨款支出2113.56万元,占总支出52.05%; (02)一般行政管理事务13.52万元,占总支出0.33%;(03)机关服务209.53万元,占总支出5.16%;(04)专项服务201.26万元,占总支出4.96%;(05)专项业务活动621.46万元,占总支出15.31%;(99)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出297.27万元,占总支出7.32%。

社会保障和就业支出(208)财政对基本养老保险基金的补助(26)财政对其他基本养老保险基金的补助(99)财政拨款支出301.34万元,占总支出7.42%;财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)财政拨款支出2.05万元,占总支出0.05%;财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款支出2.27万元,占总支出0.06%;财政对生育保险基金的补助(03)财政拨款支出10.57万元,占总支出0.26%。

医疗卫生与计划生育支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(01)财政拨款支出153.74万元,占总支出3.79%。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)财政拨款133.79万元,占总支出3.29%。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

一般公共服务(201)政府办公厅(03)及相关机构事务(01)行政运行支出294.23万元,占总支出65.98%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99)支出90.75万元,占总支出20.35%。

社会保障和就业支出(208)机关事业单位离退休(05)机关事业多年未基本养老保险缴费支出(05)40.39万元,占总支出9.06%; 财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)财政拨款支出0.4 万元,占总支出0.09%;财政对工伤保险基金的补助(02)财政拨款支出0.4万元,占总支出0.09%;财政对生育保险基金的补助(03)财政拨款支出1.41万元,占总支出0.32%。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)支出18.37万元,占总支出的4.11%。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99)支出194.5万元,占总支出100%。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

(一)总体情况

2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

563.09

554.51

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

162.48

156.01

 

3.公务用车经费

400.61

398.5

 

其中:(1)公务用车运行维护费

400.61

398.5

 

      (2)公务用车购置

 

2018年,单位总支出“三公”经费554.51万元,比预算减少8.58万元,下降1.53%,比上年增加了65.78万元,下降13.46%。其中:

第一,未产生公出国经费支出;

第二,公务用车运行维护费398.5万元,与年度预算减少2.11万元,减少0.38%,比上年减少104.57万元,减少35.58%;

第三,公务接待费156.01万元,2018年接待批次为284批次,人次为11020。与年度预算减少6.47万元,减少3.99%,比上年减少38.79,减少19.92%,降低幅度较大的主要原因是:我办严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规,积极厉行勤俭节约,在保证正常接待的同时,严格控制了接待标准和人次,严禁重复接待,严禁超标准超规格接待。

(二)具体情况

1、林芝市人民政府办公室 

林芝市人民政府办公室2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

473.89

473.89

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

125.68

125.68

 

3.公务用车经费

348.21

348.21

 

其中:(1)公务用车运行维护费

348.21

348.21

 

      (2)公务用车购置

 

2018年,支出“三公”经费473.89万元,与预算数持平,比上年减少了37.49万元,下降8.59%,其中:

第一,未产生公出国经费支出;

第二,公务用车运行维护费348.21万元,与年度预算持平,比上年增加了82.31万元,增加30.96%,主要原因为:我办承担多次大型活动;

第三,公务接待费125.68万元,与年度预算持平,2018年接待批次为282批次,人次为11000。比预算减少44.82万元,减少26.29%,降低幅度较大的主要原因是:我办严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规,积极厉行勤俭节约,在保证正常接待的同时,严格控制接待标准和人次,严禁重复接待,严禁超标准超规格接待。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处 

林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

16.4

7.82

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

6.8

0.32

 

3.公务用车经费

9.6

7.5

 

其中:(1)公务用车运行维护费

9.6

7.5

 

      (2)公务用车购置

 

2018年,支出“三公”经费7.82万元,比预算减少8.58万元,减少52.32%,比上年增加2.9万元,增加58.95%。其中:

第一,未产生公出国经费支出;

第二,公务用车运行维护费7.5万元,与年度预算减少2.1万元,减少21.88%,比上年增加3.23万元,增加75.65%;

第三,公务接待费0.32万元,2018年接待批次为8批次,人次为50。比上年减少0.33万元,减少50.77%,比预算减少6.48万元,减少95.3%。公务接待减少主要原因是林芝市人民政府驻拉萨办事处严格执行中央“八项规定”有关要求,严格控制公务接待活动。

3、林芝市人民政府驻成都办事处办事处 

林芝市人民政府办公室驻成都办事处2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

72.8

72.8

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

30

30

 

3.公务用车经费

42.8

42.8

 

其中:(1)公务用车运行维护费

42.8

42.8

 

      (2)公务用车购置

 

2018年,支出“三公”经费72.8万元,与年初预算数持平。

第一,未产生公出国经费支出;

第二,公务用车运行维护费42.8万元,与年初预算数持平;

第三,公务接待费30万元,与年初预算数持平。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

1、2018我办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,使用一般公共预算安排的行政经费,合计2407.78万元

2、机关运行经费预算的内容

工资福利支出2025.96万元,包括基本工资521.12万元津贴补贴奖金1215.94万元、奖金155.69万元、伙食补助费42.65万元、职业年金13.75万元、住房公积金23.15万元、其他工资福利支出53.66万元

商品和服务支出202.91万元,包括办公费41.77万元印刷费5.56万元手续费0.09万元取暖费23.40万元差旅费74.38万元维修(护)费0.52万元培训费0.37万元、劳务费1.99万元、工会经费35.71万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费7.5万元其他商品和服务支出11.49万元。

对个人和家庭的补助包括178.91万元、包括抚恤金21.63万元、生活补贴13.37万元、其他对个人和家庭的补助支出143.91万元。

(二)具体情况

1、林芝市人民政府办公室

(1)2018我办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,使用一般公共预算安排的行政经费,合计2113.55万元

(2)机关运行经费预算的内容

工资福利支出1769.29万元包括基本工资461.77万元津贴补贴奖金1078.03万元、奖金138.39万元、伙食补助费37.44万元其他工资福利支出53.66万元

商品和服务支出178.71万元包括办公费40.36万元、印刷费1万元、手续费0.09万元、取暖费23.4万元、差旅费67.88万元、培训费0.37万元,工会经费33.99万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出11.50万元

对个人和家庭的补助包括165.55万元包括抚恤金21.63万元、其他对个人和家庭的补助支出143.92万元

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

(1)一般行政事业管理职能、维持机关运行,基本支出294.23万元。

(2)机关运行经费预算的内容

工资福利支出256.67万元包括基本工资59.35万元津贴补贴奖金137.9万元、奖金17.3万元、伙食补助费5.22万元、职业年金缴费13.75万元,住房公积金23.15

商品和服务支出24.19万元包括办公费1.40万元印刷费4.56万元差旅费6.5万元维修(护)费0.52万元、劳务费1.99万元、工会经费1.72万元公务用车运行维护费7.5万元

对个人和家庭的补助包括13.37万元包括生活补助13.37万元

七、政府采购情况说明

(一)林芝市人民政府办公室政府采购1、速印机一台价值16.8万元,2、政府网站集约化建设649.5万元。

(二)林芝市人民政府驻拉萨办事处采购1、丰田普拉多1辆,价值60万元。

(三)林芝市人民政府驻成都办事处无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

(一)林芝市人民政府办公室

截至2018年12月31日,资产合计4994.63万元。其中:流动资产1615.51万元,占资产总额的32.35%;固定资产3379.12万元,占资产总额的67.65%;无形资产0万元,占资产总额的0%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。截至2018年12月31日,林芝市人民政府办公室共有车辆34辆,属于一般公务用车,本年未购置车辆单位价值均在200万元以

(二)林芝市人民政府驻拉萨办事处

截至2018年12月31日,资产合计871.26万元,其中流动资产190.15万元,占资产总额的21.82%;固定资产681.11万元,占资产总额的78.18%;无形资产0万元,占资产总额的0%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。截至2018年12月31日固定林芝市人民政府驻拉萨办事处 共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;单位无价值200万元以上大型设备。

九、重点、重大项目信息

 无重点、重大项目

十、预算绩效情况说明

    (一)林芝市人民政府办公室

 2018年预算指标4664.43万元,决算支出4060.35万元,结转1306.33万元。在市委、市政府坚强领导和关心关怀下,在各县区、各部门支持配合下,2018年我办完成了市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行,保障党政大楼水电开支、基础设施维护,市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假经费,保障市政府电视电话费支出等。

(二)林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

为深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2015〕45号)要求,2018年,克服起步晚、基础差、经验少等困难,化压力为动力,统筹推进绩效评价各项工作,不断推动绩效管理向制度化、规范化、科学化迈进。

(三)林芝市人民政府办公室驻成都办事处

2018年预算指标194.5万元,决算支出194.5万元,在市委、市政府坚强领导和关心关怀下,顺利完成了市政府交办的各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:2018年部门决算汇总公开明细表最终