目录
第一部分林芝市疾病预防控制中心概况 4
一、主要职能 4
二、部门单位构成 4
第二部分林芝市疾病预防控制中心2017年度预算明细表 5
第三部分林芝市疾病预防控制中心2017年度预算情况说明 6
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明 6
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 6
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明 7
四、2017年“三公”经费预算情况说明 8
五、2017年度收支预算情况总体说明 8
六、2017年度收入预算情况说明 8
七、2017年度支出预算情况说明 8
八、其他重要事项的情况说明 8
第四部分名词解释 9
第一部分林芝市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
(一)为人民身体健康提供防疫保健，疾病监测，疾病防治研究；
(二)疾病预防与控制卫生监测；
(三)突发公共卫生事件处置;
(四)卫生宣传与健康教育;
(五)卫生防疫培训与技术指导;
(六)地方病、性病、艾滋病、慢性病、寄生虫病、职业病、精神卫生、病媒生物防治、公共卫生检验检测。
二、部门单位构成
林芝市疾病预防控制中心成立于一九八六年十二月(前身为林芝地区卫生防疫站)，内设8科1室，分别为：办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、流病计免科、地病科、结麻科。林芝市疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算。
2017年度预算公开包括以下单位数据：
{C}1、{C}基本支出
{C}2、{C}项目支出
第二部分林芝市疾病预防控制中心2017
年度预算明细表
(表格见附件5)
第三部分林芝市疾病预防控制中心
2017年度预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市疾病预防控制中心2017年财政安排本级部门预算825.17万元，基本支出697.69万元，项目支出127.48万元。
林芝市疾病预防控制中心2017年财政安排本级部门预算经费825.17万元，其中工资福利支出583.40万元，商品和服务支出195.22万元(其中含专项业务经费127.48万元)，对个人和家庭的补助支出46.55万元。专项经费说明：卫生系统指挥中心网络租用和维护费10.08万元；儿童计划免疫接种管理系统租用和维护费5万元；市疾控中心“OA”办公系统租用和维护费3万元；实验室管理系统维护费5万元；2017年生物制品及试剂经费100万元；党建经费3.8万元；青年志愿者经费0.6万元。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
林芝市疾控中心2017年财政安排本级部门预算经费825.17万元比2016年部门预算832.08万元，减少了6.91万元，同比减少0.83%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
林芝市疾控中心2017年财政安排本级部门预算825.17万元，其中基本支出697.69万元，占总预算有85%；项目支出127.48万元，占总预算15%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)683.17万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)91.91万元。
3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)9.19万元。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.92万元。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)3.22万元。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)36.76万元。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
林芝市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出825.17万元。基本工资福利支出583.40万元；商品和服务支出195.22万元(其中含专项业务经费127.48万元)；对个人和家庭的补助支出46.55万元。
四、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年林芝市疾病预防控制中心三公经费预算合计29.59万元。其中公务接待费5.54万元，公务用车运行维护费24.05万元。公务接待费与2016年的4.89万元，增加了0.65万元，同比增长13%；公务用车运行维护费与2016年的21.26万元，增加了2.79万元，同比增长13%。主要原因为我单位相较2016年人员有所增加(新调入6位同志)，故以人头预算的相关经费增加。
2017年公务用车保有量7量，与2016年相同。
2017年我单位无因公出国(境)预算。
五、2017年度收支预算情况总体说明
2017年度部门预算收入825.17万元，2017年度部门预算支出825.17万元。
六、2017年度收入预算情况说明
2017年度部门预算收入825.17万元。
七、2017年度支出预算情况说明
2017年度部门预算支出825.17万元。
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释