政府信息公开

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）

2025年度单位预算

2025年1月26日

目  录

第一部分  林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）概况

一、主要职能

二、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）机构设置情况

第二部分  林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）预算明细表

第三部分  林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）预算数据分析

一、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）收支总体情况

二、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）收入总体情况

三、林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）概况

一、主要职能

学校为林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）所属全额拨款类事业单位。承担全日制高、中职业技术教育，创新技工教育人才培养模式，联合企业推行工学结合、校企融合的中、高技能人才培养模式；承担建设面向林芝支柱产业、特色产业和现代服务业的应用型专业；围绕重点发展的产业领域，开发并推广共享型技工教育教学资源库；负责实施农牧民工的技能培训工作；负责开展社会化职业技能培训和鉴定，拓展职业教育领域；负责开展中西部地区联合招生合作办学，促进技能扶贫；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务

二、机构设置情况

学校设有办公室、教务科、学生管理科、总务科、招生就业与培训科、财务室室6个行政职能部门和交通基建系、旅游文化系、现代服务系、思政与公共基础部4个教学系部，下属事业编制7人、中组部援藏干部3人，柔性人才引经援藏教师11人，编外长聘教师38人。

第二部分

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市技工学校（公共职业技能实训基地）2025年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1902.09万元。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出1857.91万元、社会保障和就业支出20.39万元、卫生健康支出9.3万元、住房保障支出14.49万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1902.09万元，同比增加130.19万元，主要原因是：教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障方面业务增加。2025年一般公共预算拨款收入1078.55万元，占56.7 %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1902.09万元，同比增加130.19万元，主要原因是：教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障方面业务增加。其中：基本支出1078.55万元，占56.7%；项目支出823.57万元，占43.3%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1902.09万元，同比增加130.19万元，主要原因是：教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障方面业务增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19092.09万元，支出包括：教育支出1857.91万元、社会保障和就业支出20.39万元、卫生健康支出9.3万元、住房保障支出14.49万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1902.09万元,比2024 年执行数增加130.19万元，主要原因：教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障方面业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1902.09万元,主要用于以下方面：教育支出1857.91万元，占97.68%；社会保障和就业支出20.39万元，占1.07%；卫生健康支出9.3万元，占0.49%；住房保障支出14.49万元，占0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1902.09万元,主要用于以下方面：教育支出1857.91万元，占97.68%；社会保障和就业支出20.39万元，占1.07%；卫生健康支出9.3万元，占0.49%；住房保障支出14.49万元，占0.76%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1902.09万元，其中：人员经费870.98万元，主要包括：工资性支出（基本工资27.81万元、津贴补贴129.8万元、奖金12.96万元）、机关事业单位养老保险缴费20.39万元、职工基本医疗保险缴费9.3万元、其他社会保险缴费0.76万元、伙食补助费7.2万元、其他工资福利支出648.27万元、住房公积金14.49万元、对个人和家庭的补助175.81万元（生活补助2.81万元、其他对个人和家庭的补助173万元）。

公用经费31.76万元，主要包括：商品和服务支出（水费3.6万元、电费2.74万元、差旅费5万元、 委托业务费3万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出10万元）、工会经费7.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年持平，保障学校公务用车日常运行。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，编制均在林芝市人力资源和社会保障局，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2025年本单位政府采购预算总额575.67万元，其中：政府采购货物预算575.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。“政府采购预算表”中填写的政府采购预算为287.84万元（预算口径一直）为2025年上半年预算，待支付完毕后，年中追加下半年政府采购预算287.83万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月，学校共有车辆2辆，编制均在林芝市人力资源和社会保障局，其他用车主要是日常办公、教育教学、招生就业等运行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金1902.09万元，其中：学校运行经费532万元，学校实训室建设287.84万元，中等职业免费教育直达资金94万元，占年初项目支出预算总额的48.04%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件2：2025年预算公开报表=技工学校(定)