林芝市人力资源和社会保障局2022年度决算公开目录

第一部分

林芝市人力资源和社会保障局2022年度单位概况

一、部门决算单位构成

林芝市人力资源和社会保障局2022年无下属二级单位。

二、部门决算单位概况

（一）主要职能

林芝市人力资源和社会保障局是正县级政府工作部门。一直以来，林芝市人社局严格按照市委政府的决策部署，认真开展就业创业工作，完善就业创业体系，组织开展技能培训，强化就业、失业预警监测，保持就业形势稳定。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社保体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社保政策，推进全民参保。加强林芝市专业技术人才管理使用，健全职业技能多元化评价政策。实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调劳动者维权工作，维护农牧民工合法权益。2020年6月建立了全区第一所技工学校，2022年4月升格为林芝市高级技工学校。

（二）部门决算单位构成

林芝市人力资源和社会保障局下设一室八科、十个事业单位（参照公务员法管理事业单位5个，事业单位5个），共有干部职工79名（含援藏干部4名，工人3名）。纳入2022年部门决算范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数1个，无增减。我单位执行的行政单位会计制度共计1个；属于一般预算单位1户，与2021年一致。

第二部分

林芝市人力资源和社会保障局2022年度决算明细表

（见附表）

第三部分

林芝市人力资源和社会保障局2022年部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出年初预算安排情况

2022年财政拨款收入全年预算数17315.3万元，比上年增加4786.1万元，提高38%。其中：社会保障和就业全年预算16920.8万元，比上年增加4738.6万元，增长28%；卫生健康支出123.2万元，比上年增加25.6万元，增加21%；住房保障支出158.7万元，比上年减少47.6万元，减少30%（去年包含增资清算）。全年支出17315.3万元，其中人员经费2242万元，比上年增加380.1万元，增长17%。日常公用经费115.2，比上年减少46.8万元，下降40%，主要是疫情原因导致差旅费及三公经费减少。

（二）收入支出预算执行情况

2022年共收到财政拨款17315.3万元，比上年增加4786.1万元，提高38%，比年初预算增加12466.3万元；支出17315.3万元，比上年增加4714.2万元，提高27%，年初预算4849.08万元，实际支出比预算增加12466.3万元，主要是职业年金虚账做实资金、死亡抚恤金、城乡居民财政补助、三大节日慰问费年初未列入预算。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）社会保障和就业支出16920.8万元，比预算增加12457.3万元，增长73.6%。主要是2022年公益性岗位补贴、职业年金虚账做实资金、养老保险财政配套资金年初未纳入预算。其中：人力资源和管理事务支出3101.1万元，比上年增加336.2万元，提高11%，主要是三大节日慰问费。

（2）就业补助支出7259.5万元，比上年减少1593.2万元，减少22%。主要是就业补助资金减少。其他行政事业单位离退休人员支出406.7万元，主要是市级财政配套资金。我局始终紧扣“保障民生”主题，按照兜底线、织密网、建机制的要求，稳步推进各项社会保险制度改革，加快推进全民参保计划，着力构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。

（3）卫生健康支出123.2万元，比上年增加25.6万元。西藏自然环境恶劣、高寒缺氧，是高原病等各种疾病高发地区，特殊的环境给广大干部职工身体造成了损害。加之受地域辽阔、交通不便、基层医疗条件等的限制，生病得不到及时有效医治的情况时有发生。定期体检、预防为先尤为重要。

（4）住房改革支出158.7万元，比上年减少47.6万元，减少29.9，主要是去年预算中包含增资补发。

2、收入支出结构分析

人力资源和社会保障事务支出3101.1万元，占总支出的17.9%；行政事业单位养老支出5979.8万元，占总支出的34.5%；就业补助7259.5万元，占总支出的41.9%；财政对其他社会保险基金的补助支出277.9万元，占总支出的0.016%；卫生健康支出123.2万元，占总支出的0.7%。住房改革支出158.7万元，占总支出的0.9%，财政对基本医疗保险基金的补助支出88.8万元，占总支出的0.5%，其他组织事务支出112.5万元，占总支出的0.6%，抚恤金支出300万元，占总支出的1.7%。

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公经费”支出情况

2022年“三公”经费支出33.6万元，比上年减少5.5万元，减少16%。比预算减少24.6万元。其中：2022年公务用车运行维护费32.1万元，比上年减少4.3万元。（其中：公车运行维护费32.1万元，公务用车购置费0元）。目前我局公务用车车辆编制9个，保有量9辆，2022年公务用车购置数0辆。我单位严格控制公务用车，严格执行公务用车管理办法。公务接待费年初预算12万元，实际支出1.5万元（共接待7批次工作组共100人）。我局严格执行中央八项规定，接待工作组本着勤俭节约原则，不铺张浪费原则，制定本局接待费管理办法。

（2）培训费支出情况我局今年培训费支出46.3万元，主要是高校毕业生培训及农牧民培训。

    （3）其他商品和服务支出5169.2万元，主要是工人疗养费及退休工人管理经费支出，其次主要是考试经费，就业创业补贴等支出。

（4）其他对个人和家庭的补助支出是875.6万元，主要是就业创业补贴、双百经费、养老保险市级补贴等。

（5）其他工资福利支出5169.2万元，主要是公益性岗位补贴支出、就业补助资金。

（6）其他资本性支出1.9万元，主要是购置办公用品。

 二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费使用情况说明

2022年我单位机关运行经费为113.26万元：办公费10.9万元，印刷费0.16万元，水费6.8万元，电费28.8万元，邮电费4.6万元，差旅费6.5万元，维修（护）费3.5万元，公务接待费0.9万元，劳务费0.1万元，工会经费26.6万元，公务用车运行维护费为24.4万元。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位未发生政府统一采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

已制定本单位国有资产管理办法，办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。截至2022年12月31日，资产合计7935.9万元。其中：流动资产0万元，占资产总额的0%；固定资产7907.25万元，占资产总额的99.6%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。我单位现有车辆9台，车辆编制数9台，均为一般公务用车。

（四）预算绩效情况说明

我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内部控制、“三重一大”及“三公”经费管理等制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。

（五）2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行，指当年人力资源和社会保障经费支出。

五、其他支出：指用于其他支出经费

2022年，我局各项工作圆满完成，年末无结余。

附件：市人社局2022年决算公开