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目录

第一部分  林芝市人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人力资源和社会保障局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人力资源和社会保障局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

我局为一级预算单位，其部门预算由局机关和下属6个中心组成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟定市人力资源和社会保障事业发展规划年度计划并组织实施和监督检查。负责市促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；负责市工资审查工作；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制订符合市实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施，参与人才管理工作，制订市专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法；建立和谐稳定的劳动关系，维护农民工合法权益。

（二）部门机构设置。

我局内设局办公室、政工科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业科、政策法规科、劳动监察科、劳动关系科、仲裁院、信息中心、劳动就业服务中心、社保中心、高校中心、人事考试中心、离退休工人管理中心16个科室（中心）预算组成，我局行政编制18人、参公编制30人，事业编制18人。

第二部分

林芝市人力资源和社会保障局

2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市人力资源和社会保障局

2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年财政拨款预算收入3335.53万元，比2019年减少3268.38万元，本年支出3335.53万元，其中社会保障和就业支出3120.61万元，卫生健康支出96.63万元，住房改革支出118.29万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款3335.53万元，比上年减少3268.38万元，其中基本支出1565.83万元，项目支出1769.7万元。基本支出比上年减少205.94万元，项目支出比上年减少3062.44万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

人力资源和社会保障事务占总预算支出的88.97%，行政事业单位离退休支出4.37%，财政对其他社会保险基金的补助占0.22%，卫生健康支出占2.89%。住房保障支出占支出3.55%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1、人力资源和社会保障事务行政运行支出1236.37万元，一般行政管理事务支出250万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1481.2万元。行政事业单位离退休支出145.74万元，财政对其他基本养老保险的补助支出7.2万元，卫生健康支出96.63万元，住房保障支出118.29万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年商品和服务支出预算数为136.63万元，其中：办公费2.73万元；印刷费1.29万元；邮电费5.83万元；水电费5.67万元；差旅费45.06万元；取暖费1.53万元；公务用车运行维护费42.51万元。其他对家庭和个人的补助支出40.28万元，主要是休假探亲费。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

“三公”经费2020年预算数53.02万元，比上年预算减少10.95万元，其中公务用车运行维护费42.51万元，比上年减少9.48万元；公务接待费10.51万元，比上年减少1.47万元。

五、政府采购安排情况说明

年初预算没有此项预算。

六、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费2020年预算数136.63万元。比2019年减少23.75万元，由于机构改革我单位人员减少加之公务用车运行维护费、接待费比上年预算减少。。

七、国有资产占有情况

    我单位固定资产原值2019年底2534.97万元，净值1887.09万元，无形资产原值28.65万元，净值27.46万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2020年年初高校毕业生就业补助资金预算1000万元，，主要是扶持林芝市未就业高校毕业生就业创业；退休工人疗养经费140万元 ，主要是为了保障林芝市退休工人的身体健康。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件： 2020年人社局预算公开明细表