政府信息公开

林芝市人社局2024年度部门整体支出绩效自评报告           

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1.主要职能

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟定市人力资源和社会保障事业发展规划年度计划并组织实施和监督检查。负责市促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；负责市工资审查工作；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制订符合市实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施，参与人才管理工作，制订市专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法；建立和谐稳定的劳动关系，维护农民工合法权益。

2、机构设置情况

我局内设局办公室（政工人事科）、农民工工作科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科、人力资源流动管理科、劳动监察科、劳动关系科、仲裁院、人力资源市场服务中心、劳动就业服务中心、社会保险服务中心、高校中心、人事考试中心、离退休工人服务中心、机关后勤服务中心、人力资源和社会保障信息中心、高级技工学校1室8科10个下属事业单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：林芝市高级技工学校。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年，林芝市人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府决策部署，紧扣林芝高质量发展和改革开放先行目标，将惠民生与促发展相结合，千方百计促进就业创业，持续深化社会保障制度改革，不断加强人才人事工作，扎实构建和谐劳动关系，努力推动全市人社事业高质量发展走在前列。（因部分数据不对外公开，具体开展情况略）

（三）部门整体支出情况

本年收入：一般公共预算财政拨款，本年度收入20031.92万元，上年度收入11826.64万元，比上年增加8204.45万元，增加69.47%，本年度收入共计20031.92万元。一般公共预算财政拨款增加原因主要为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

本年支出20031.92万元，上年度11830.59万元，，比上年增加8200.5万元，增加69.42%。其中，人员经费本年度支出3578.92万元，上年度支出3274.55万元，比上年增加304.37万元，增加9.3%；日常公用经费本年度支出118.22万元，上年度支出114.02万元，比上年度增加4.2万元，增加3.68%，增加原因为遴选等原因有新增人员调入我单位；项目支出经费本年度16333.95万元，上年支出8442.02万元，增加93.62%，主要原因为我单位社保中心职业年金资金需求，经市政府同意追加资金8234.79万元，以及林芝市就业创业扶持基金追加1000万元等因素造成。

（四）部门整体支出绩效目标

2024年，我单位整体项目绩效目标完成率在99.94%。

二、绩效自评结论

2024年，我单位整体项目绩效目标完成率99.94%。自评得分96.8分，自评结果“优”。

三、绩效自评分析

（一）履职效能

1.整体效能。严格执行预算支出标准，履行预算支出程序，规范支出行为。2024年，我单位整体项目绩效目标完成率为99.94%。

2.专项效能。项目支出预算严格执行项目库管理，做好项目入库和更新工作；项目资金的申报、批复符合相关流程。

（二）管理效率

1.预算编制。2024年度新增预算项目按规定填写了绩效评估报告及事前绩效评估自评表。

2.预算执行。在预算管理及执行中严格按照财政年初下达的预算指标支出，未违规发放资金，未虚列支出。在执行过程中，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

3.信息公开。2024年度部门预算按规定在门户网站公开；2024年度部门决算未收到财政部门决算公开批复，暂未公开。

4.绩效管理。我单位制定了绩效管理制度，反馈的绩效运行监控问题已整改完成。

5.采购管理。我单位有采购内部控制管理制度，且政府采购流程按照规定执行，公开招标及合同备案均在采购网公开。

6.资产管理。2024年我单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。

7.运行成本。2024年公用经费预算数为124万元。2024支出124万元。2024年“三公”经费预算数为27.89万元。2024支出27.89万元。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

预算经济科目不够精准，绩效目标设定不够精准。建议绩效实施工作中，加强绩效运行监控工作，掌握了解工作开展情况，明确工作要求，及时发现项目执行过程中的问题，并进行整改调整，落实监督考核，提高项目预算执行率，确保项目实施效果。  

五、其他需要说明的情况

    无。

附件：林芝市人社局2024年度部门整体支出绩效自评指标评分表